1с некоторые платежные поручения заполнены некорректно и не могут быть выгружены
Обновлено: 07.07.2024
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (10)
Светлана, добрый день!
Действительно, чтобы работать с файлами во Фреш нужно установить расширение для работы с файлами. Если раньше оно было установлено и загрузка во Фреш проходила нормально, а потом вдруг перестала, то обратите внимание, не меняли ли вы браузер? Расширение работает не со всеми браузерами, например, с Яндексом не работает точно. Поэтому если поменяли браузер на Яндекс и сделали его основным, то ситуация понятна. Аналогично с Опера. Тут вам нужно сделать основным Браузер Google Chrome или вернуть тот, что был до изменения.
После этого вам придется выполнить удаление расширения, как я описала ниже и заново его установить.
Если расширение и раньше не было установлено, то нужно его установить.
Как это делается:
1. Открываете раздел Администрирование — шестиренка — Настройка Действий.
4. Нажимаете на установленную команду. На экране появится кнопка Перейти. Нажимаете ее и переходите в место установки расширения.
5. Справа вы увидитен кнопку Установить. Нажимаете ее и запускаете процесс установки расширения в Браузер.
6. В форме установки нажимаете Установить расширение
Расширение в браузере установлено.
Теперь устанавливаете приложение на ПК.
7. По окончании установки расширения в браузере появится белая длинная стрелка внизу, которая указывает, что в нижней строке экрана у вас выгружен и готов к установке файл 1СFileExtensionChr…exe
.
Это значит, что вам нужно запустить установку этого файла. Запускаете двойным кликом мышки.
8. В форме установки нажимаете кнопку Запустить и ждете, пока не закончится (все поле закрасится синим цветом)
После этого нажимаете кнопку Close и перезапускаете 1С
Вы все установили, можно проверять работу расширения, например, загрузить файл в Банк клиент.
На всякий случай привожу процедуру удаления расширения (если вдруг что-то пойдет не так, или не получится установить сразу с первого раза).
Для удаления расширения нужно будет:
1. Удалить расширение из браузера, показываю на Coogle Chrom: встать на три точки — Дополнительные инструменты — Расширения. Находите Расширение для работы с 1С:Предприятие и нажимаете кнопку Удалить.
2. удалить приложение с ПК: кнопка ПУСК — Панель управления — Программы — Программы и компоненты. Находите указанную на рисунке программу и удаляете.
PS: обращаю ваше внимание, что установить расширение для работы с файлами вы можете совершенно бесплатно!
Оно очень помогает в работе при работе с банком, сохранении файлов, работе с регламентированной отчетностью в 1С, загрузке и выгрузке данных из/в файлы.
Кроме того, если вам не понравится, вы всегда сможете удалить расширение, я показала, как это сделать.
Одно важное замечание: расширение работает не со всеми браузерами, например, с Опера и Яндекс оно точно работать не будет. А если у вас Google Chrome, то там работает все нормально. Рекомендую устанавливать расширение на нем.
На всякий случай даю техподдержку Фреш: она круглосуточная.
8 (800) 333-72-27
Они отлично сориентируют вас, если будут сложности и даже вышлют видео, если будут проблемы с удалением и установкой расширения. Поскольку обслуживание и работа Фреш имеет свои отличия от обычной 1С и технические моменты удобно уточнять у них. Они за это отвечают.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
строка при выгрузке из УФК: PPST|00009040000000000244|10|||13860.00||1||||221||083000|000000|||||||200210|200|||||, содержит признаки КЭК - 221 и Код цели 083000.
Из 1С эти поля добавили в файл, но теперь файл не соответствует формату.
Вот строка из файла: PPST|00000000000000000244|10|||2300.00||1||||221||08.30.00|
а это что за поля и почему их в выгрузке нет?
(9) в последней строке: PPST|00000000000000000244|10|||2300.00|ЗДЕСЬ должна быть сумма НДС|1||||221||083000| (11) у меня проверить негде, я просто посмотрел выгруженные у клиента платежки для СУФД и сравнил. (12) при загрузке в суфд сразу пишет, что количество полей различно с форматом загрузки (12) может изначально задача выполняется некорректно, может эти поля КЭК - 221 и Код цели 08300 можно в штатном формате заполнить без добавления полей? (16) вот смотрите, у меня вот такая строка формируется:PPST|00011020610000610244|10|||99.00|16.50|1||||
похоже, у Вас вот это лишнее: "221||083000|" (18) сейчас смотрел правила экспорта, там поля кэк и мероприятие вообще нет.
а у Вас это "лишнее" кто требует? Хотят при загрузке в СУФД видеть эти поля заполненными (20) а если не добавлять эти поля, тогда не ругается на формат? Обычно код цели, кэк, что-то ещё добавляют в поля которые перед суммой, в резервное поле могут еще(в формате предпоследнее поле). смущает, что при выгрузке получается такая строка PPST|00009040000000000244|10|||13860.00||1||||221||083000|000000|||||||200210|200|||||, попробуйте все поля в выгрузку добавить
(22) Если не добавлять , то да, загружает и не ругается, но в СУФД этих данных нет.
PPST|00009040000000000244|10|||13860.00||1||||221||083000|000000|||||||200210|200||||| эта строка из выгрузки с детализацией. Может есть какая то загрузка с детализацией?
|221||083000|000000|||||||200210|200||||| эта строка из выгрузки с детализацией. Может есть какая то загрузка с детализацией? Вариант загрузки в 1С БГУ - есть. А вот загрузка в СУФД с такими полями - скорее нет. Но я посмотрю ещё, может там через другой документ расхода можно это сделать. я сам писал обработку для загрузки по этому формату. Хотя где-то здесь, на сайте видел "Загрузка из СУФД в БГУ".За выходные Вам скину свой вариант - сейчас уже не до работы :) СУФД умеет же выгружать с этими полями, может СУФД умеет и загружать с этими полями
Все это странно, учитывая что казначейство, использующее СУФД не ведет учет в разрезе КЭК и мероприятий.
И не принимает ПП(Платежное поручение).
Казначейство давно принимает ЗКР (Заявка на кассовый расход).
А вот Криста, еще используемая некоторыми Финорганами принимает как раз ПП.
И для загрузки в Кристу в доп поле должны быть проставлены как раз КЭК и мероприятия.
Поле PPST.REZERV. Значение- // "("+"КОСГУ:"+Объект.РасшифровкаПлатежа[0].КосгуНазначениеПлатежа+"; "+Объект.РасшифровкаПлатежа[0].ДопКлассификация+")"
Так все таки в СУФД или в Кристу грузите?
Если в Кристу и не грузится - нужна ошибка, которая кристой выдается.
Ну или ошибка, выдаваемая СУФД.
(36)
Поменяйте в том ПП которое проходит л/с 620 33 320 0 на л/с 620 34 320 0.
Если после этого пройдет - ищите ошибку в том ПП которое первоначально не проходит.
Возможно не выбран тип средств или в неправильном формате - (Лишние пробелы).
Видимо так и не узнаю в Кристу или в СУФД грузите.
(37) Криста, но тип средств ни в том ни в другом случае не выгружается, из 11 пп загрузились только те, которые были по л/с 620 33 320 0Ммм, тогда сложнее.
Правильно ли я понимаю:
1) Есть два разных ПП по разным л/счетам и в обоих случаях на закладке "Назначение платежа" в доп,классификации заполнено поле "Тип средств".
2) При выгрузке из 1С выгружаются оба ПП без ошибок.
3) В текстовом файле поле PPST выглядит у обоих пп примерно так
PPST|91500000000000000111|10|||1400.00||1||(КОСГУ:211; ТС: 01.06.01; )||
(Типы средств могут разнится)
4) При загрузке в Кристу одно ПП грузится без проблем и при открытии в Кристе поле "Тип средств" заполнено, а второе ПП не грузится и Криста выдает ошибку "не заполнен тип средств".
5) Попытка выбрать в том ПП, которое грузится без проблем другой л/счет больше ничего не меняя и перевыгрузить в Кристу так же не увенчалась успехом. //(это я предлагал для проверки возможности ошибки в заполнении не грузящиегося ПП)
Правильно ли я все понял?
Если все так, то нет ли возможности скинуть сюда строки PPST| обоих ПП из выгружаемого текстовика.
В завершение, если в обоих полях все окажется идентично - проблема будет в самой Кристе.
Хотя если ошибку "не заполнен тип средств" выдает Криста в момент загрузки - значит в текстовом файле, выходящем из 1С это поле пустое и там будет что-то по типу PPST|91500000000000000111|10|||1400.00||1||(КОСГУ:211; ТС: ; )||
Ну а если ошибка вылезает после загрузки в Кристу при проверке самого ПП в Кристе - значит Криста не сопоставила Выгружаемый код типа средств со своим справочником.
В общем нужны обе строки выгружаемых ПП и в какой момент вылетает ошибка - в процессе загрузки не давая загрузить или грузит но с пустым полем тип средств.
Некорректно выгружает платежку
Добрый день. Бухсофт-УСНО 2014, версия 07.02.2014. Все поля в Платежке (форма Платежи) заполнены в соответствии с нововведениями. Налоговый период стоит "0". При загрузке в клиент-банк, банковская программа не принимает платежку и пишет "значение в поле налоговый период должно быть "0". У меня и стоит "0". Даже сформировала печатную форму там "0". Почему клиент-банк не принимает? Выгружаю не первый год - проблем не было. Спасибо за уточнение.
Вы платежку делаете по налогам? или по взносам в фонды? - по налогам поле период должно быть заполнено (в т.ч. по НДФЛ), по взносам - статус -8 и поле налоговый период = 0
И еще - откройте файл, который формируется в программе и выгружается в клиент-банк - это просто текстовый документ, посмотрите, что там стоит в соответствующем поле.
Комментарий
"ВидОплаты=01
Очередность=5
СтатусСоставителя=08
ПоказательКБК=39210202010061000160
ОКАТО=46631101001
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0.
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
ПоказательТипа=0
НазначениеПлатежа=УИН0///060-027-046147 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за февраль 2014 г."
На мой взгляд всё нормально. Да?
Комментарий
Да. Попробуйте обратиться в банк, возможно они подскажут, почему клиент- банк не может проанализировать эту строку. Сейчас народ массово перечисляет взносы, думаю, что если бы проблема была в программе, у нас было бы много обращений по данному вопросу, но их нет.
Комментарий
Спасибо. В следующий раз, если опять не получится, тогда позвоню в банк (они там не особо стремятся разбираться в проблемах. лишь бы отбрехаться). Сейчас сделала в интернет-банке платежки вручную. Еще раз спасибо.
Комментарий
Сравните данные с ИБ.
Вообще, поле 107 должно иметь 10 знаков, и бывает, что некоторые банки не принимают "0", особенно если передается "автоматически" (сам ИБ может исправлять).
Попробуйте ввести в поле 107 все 10 знаков, в вашем случае: "00.00.0000" (без кавычек)
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (20)
Добрый день, Ольга! Пока не удалось воспроизвести аналогичную ситуацию. Укажите, пожалуйста, релиз программы. Приложите скрин платежных поручений, а также скрин ошибки.
Спасибо за уточнение. Вопрос в работе, по результатам сразу Вам отпишусь.
Ольга, коллеги попросили меня посмотреть программный код по части вашей ошибки, возможно, Оксана добавит к этому что-то еще, если сможет выполнить настройку с банком. из тестовой базы. У меня возможности подключиться к банку напрямую нет, поскольку тут нужны реальные данные для подключения реальной организации, не тестовой.
Но что я вижу из программного кода.
Я как программист описала, как разработчики оформили передачу в банк в типовой 1С.
То есть эти условия работают для типовой 1С:Бухгалтерия. Поэтому повторное указание УИД у ВСЕХ вызовет ту же ошибку, что и у вас.
Ольга, мы сами работаем с тем, что дают разработчики.
Видимо, у них были причины оформить все это именно так. Подождите ответа Оксаны. По коду я все расписала подробно, по оформлению таких случаев (длящиеся исполнительные листы) она вам подскажет более профессионально, нужно ли заполнть УИД повторно, как бухгалтер.
При выгрузке в банк идет все та же проверка на дубли в специальной процедуре ПроверитьЗаполнениеНалоговыхРеквизитов (см. скрин). В результате программа определяет наличия дублей и формирует ошибку, которая уже ПРЕПЯТСТВУЕТ выгрузке данных в бвнк.
Чисто программно это можно обойти только убрав эту проверку.
Поэтому если Оксана подтвердит, что вы думаете верно, нужно писать разработчикам по этой теме. Возможно, это еще не до конца доработанный вариант. Или они не учли эту ситуацию, поэтому о ней нужно заявить.
Опять же после подтверждения Оксаной, что действительно для повторных выгрузок длящихся ПП в бюджет проблем быть не должно.
Поэтому подождите ответа Оксаны и тогда уже можно будет понимать как действовать. 🙂
Ирина , спасибо большое за подробный ответ .
Добрый день, Ольга! Прошу прощения за задержку с ответом, потребовалось дополнительно обсудить вопрос с коллегами. Уточните, пожалуйста, какой вид операции указываете в ПП? При перечислении по исполнительному листу в платежке попробуйте указать Прочее списание, при выборе такого вида операции подобной ошибки возникнуть не должно. Если же выбираете Перечисление в бюджет, ошибка возникает по причинам, о которых подробно рассказала Ирина выше в комментариях.
Давайте я к вам подключусь в виде исключения. )
Высылайте логин и доступ через TeamViewer, я потом сразу удалю их.
Тогда помочь мы вам не сможем.
Если базу вы не дадите и нельзя подключиться, то способов вам помочь нет.
Мы просмотрели формирования ошибки в программном коде типовой 1С. Правда я смотрела на редакции 3.0.95.15. Можем тогда предложить вам только обновиться.
Если у вас так строго с базой, то, видимо, есть программист или фирма, которая ее обслуживает. Пусть посмотрят в Отладчике формирование ошибки, если у вас полностью типовая, т.е. не доработанная конфигурация.
Вот на всякий случай приводу скрин, о котором говорила выше.
Читайте также: