1с неправильно считает ндс
Обновлено: 04.07.2024
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (14)
Приложите, пожалуйста, скрин ошибки.
Добрый день!
Высылаю скан.
Спасибо за уточнение.
Если по скану то так, вы реализацию показали на 4 202 125,00 (это без НДС) и НДС с нее 840 425, а НДС с авансов хотите зачесть с суммы 4 333 785 (это без НДС для сопоставимости) и НДС к вычету 866 757. Т.е. больше, чем отгрузили.
А такого быть не может.
Отлично, что нашли ошибку.
Этот вопрос давайте разбирать отдельно в новой ветке. Задайте, пожалуйста, вопрос и опишите ситуацию в Личном кабинете.
Конкретно дата, сумма, ставка НДС и какая операция прошла, за какой период оплата и т.д.
Прилагаю второй скан.
Спасибо за ответ! 102 и 103 это обеспечительный взнос и оплата за последний месяц аренды. Я подумала если в ФЗКП поступление 102 не должно задваиться.
В ФЗКП строку №102 вижу 1 раз. Но что по суммам проверяйте, пожалуйста.
По этим скринам всю картину не могу оценить.
Это уже какой-то 3-й случай расхождения, что выявили?
Это №1
Не верно отражен счет-фактура на аванс из за перехода НДС с 18% на 20%
Это №2
На счете 76.АВ сформировался НДС с аванса, которого нет на 62.02
.
Добрый день!
Я понимаю вот и проверяю, ищу.
В итоге выявила, контрагента у которого не идет 62.02 и 76АВ, и это тянется с 4 квартала 18 года, почему то создавался счет-фактура на аванс на часть суммы и так 4 суммы тянулись до 4 квартала 19 года. Как раз один из вопросов которых я задавала в новых темах.
Я перепутала базу основную с копией и случайно, чтобы посмотреть как оно должно быть (убедится в правильности своей находки) и заново переформировала всю отчетность по НДС. У меня на эти суммы уменьшился налог к уплате, т.е. оплатили больше, чем надо. Как мне теперь поступить?
Спасибо за утончение.
На часть сумм создался СФ на аванс т.к. могли сначала банк разнести, сделать СФ на аванс. Потом реализацию провели в этом периоде. Часть аванса закрылось, а СФ на аванс не переделали.
Новый вопрос по исправлению базы, пожалуйста, задайте отдельно. Чтобы мы в новой теме разобрали уже все аспекты.
Если в рабочей в прошлом что-то поменяли, то желательно из копии восстановить архив. Это оптимально.
А при отсутствии архива надо подогнать опять данные по те, что были по имеющейся отчетности, которую уже сдали.
Это и декларация по НДС, и баланс.
В рабочей базе всегда должен быть закрыт период для редактирования, как только закрыли квартал.
Читайте также: