Как выгрузить из 1с декларацию по ндс в контур
Обновлено: 05.07.2024
Для целей выгрузки декларации НДС 2015 в новом формате. Принцип действия механизма следующий:
1.1 Заполняется документ «Декларация НДС» на основе данных регистров «НДС Покупки», «НДС Продажи» (можно доработать документ и сделать заполнение на основе любых данных, вплоть до загрузки данных из файлов EXCEL, XML, TXT, DBF и т.д.). Можно заполнить или скорректировать документ вручную.
1.2 Либо Загружается документ «Декларация НДС» из книги продажи и книги покупки из файлов эксель
Таким образом можно сохранить книгу покупок и книгу продаж из любой другой программы, загрузить данные и выгрузить в xml для сдачи отчетности.
2. Выполняется выгрузка декларации в файлы XML:
NO_NDS.8_. xml – файл книги покупок
NO_NDS.9_. xml – файл книги продаж
NO_NDS_. xml – файл итоговых данных
Для работы данного документа может потребоваться его доработка. Доработка документа в рамках текущего функционала (заполнение по данным регистров НДС и выгрузка в 3 файла XML) бесплатная. Разработка нового функционала заполнения документа или выгрузка других разделов декларации является платной: 1000 руб. за час работы.
Ограничение на количество лицензий, количество рабочих мест нет.
Установка программы осуществляется путем сравнения объединения с вашей текущей конфигурации, после чего в вашу конфигурацию добавляется документ «Декларация НДС».
Причины купить
Необходимость выгрузки декларации НДС в формате 2015 при невозможности обновления текущей вашей конфигарции до последних релизов фирмы 1С
Возможность ручной корректировки и ввода данных для выгрузки
Возможность загрузить в документ из Excel отчетов "Книга покупок", "Книга продаж"
Возможность выгружать декларацию НДС из конфигураций, не предназначенных для этого (например "Управоление торговлей")
Достоинства
Позволяет выгружать декларацию НДС в формате 2015 года с возможностью ручной корректировки выгружаемых данных.
Есть возможность загрузить данные книги покупок и книги продаж из файлов Excel (файлы должны соответствовать утвержденным регламентированным отчетам "Книга покупок", "Книга продаж"). Например можно из базы 1С 7.7 сформировать отчеты "Книга покупок", "Книга продаж", загрузить в документ "Декларация НДС" и сдать отчетность.
Можно выгружать несколько сформированных документов "Декларация НДС" в 1 файл выгрузки (это необходимо например для обособленных подразделений: каждое подразделение формирует свой документ с заполненными вкладками "Книга покупок", "Книга продаж", далее все данные выгружаются головной организацией и сдается отчетность)
Данный документ можно использовать для старых или не типовых конфигураций для сдачи отчетности по НДС 2015. Для использования в нестандартных конфигурациях необходимо будет лишь доработать механизм заполнения документа, что очень просто.
Гарантия возврата денег
ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Корректировки по НДС предоставляют, если в первичном НДС были обнаружены ошибки или не были отражены все необходимые данные. Информация по отправке уточненных деклараций по НДС находится в пункте 2 Порядка заполнения.
Уточненная НДС состоит из:
- самой декларации (даже если изменения коснулись только приложений);
- приложений, которые ранее были отправлены в ИФНС, с учетом внесенных в них изменений;
- иных разделов декларации и приложений к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений).
В Контур.Экстерне заполненные в сервисе данные по НДС и приложениям сохраняются в черновике после отправки. Для заполнения корректировки необходимо открыть отчет за тот же период и в нем уже будут данные, которые были переданы при первичной отправке.
Необходимо нажать «Редактировать» и внести изменения в данные.
Если были загружены готовые файлы, то сначала рекомендуем удалить уже имеющие файлы декларации и приложений в черновике, после этого загрузить новые файлы, которые будут отправлены при подаче корректировки. Более подробную информацию по заполнению и загрузке файлов можно узнать в инструкции « НДС: работа с Приложениями» .
Номер корректировки
Номер корректировки в декларации и номера корректировок в приложениях к НДС должны совпадать. В Контур.Экстерн после нажатия на кнопку «Перейти к отправке» в приложениях автоматически прописывается номер корректировки из декларации.
Признак актуальности
Поле «Признак актуальности» заполняется только в приложениях к НДС. Оно появляется, если в поле «Номер корректировки» стоит значение, отличное от 0.
Если в корректирующей декларации необходимо представить в ФНС новую версию книги покупок, книги продаж и др. приложений, то Признак актуальности должен равняться 0 — сведения неактуальны. Признак актуальности = 0 обозначает, что ранее представленные сведения в ФНС неактуальны и нужна новая версия раздела.
Если новую версию приложения отправлять не нужно, то Признак актуальности должен равняться 1 — сведения актуальны. Признак актуальности = 1 обозначает, что в корректирующей декларации корректируется что-то иное, а не данный раздел. В инспекции уже есть верные сведения по этому разделу.
Дополнительные листы
Дополнительные листы книги покупок (Раздел 8.1) и книги продаж (Раздел 9.1) прикладывают только при отправке корректировок.
Если необходимо изменить первичные книги покупок или продаж, то изменения оформляются заведением дополнительных листов — см. постановление 1137. Например, в составе корректирующей декларации сведения из книги покупок представляются с признаком актуальности=1 — сведения актуальны, и добавляется приложение к книге покупок — раздел 8.1, в котором признак актуальности ставится =0 — сведения неактуальны. Аналогично корректируют и книгу продаж.
Дополнительные листы не прикладывают, если ошибка произошла при переносе данных из первичной книги покупок или книги продаж в сведения из книги покупок / продаж — раздел 8 или 9 декларации. В этом случае корректируются сами книги (раздел 8 или 9) – следует указать в них номер корректировки, отличный от нуля, и признак актуальности = 0 — сведения неактуальны. После чего внести все необходимые изменения.
Бухгалтеры делятся идеями, как выгрузить документы из 1С в «Контур-Диадок». И как при этом обойтись без покупки платного модуля.
«Нужна помощь зала, друзья. Бьюсь несколько дней уже своим непрограммистским умом, пытаюсь понять как из 1С в „Контур-Диадок“ документы исходящие выгрузить. Покупая это ПО, наивно считала, что это формат для выгрузки будет по-любому в 1С. Сейчас с ужасом на все эти платные модули смотрю и не понимаю, неужели как-то по-другому нельзя? Поделитесь наработками пожалуйста!».
В комментариях пишут, что нужен дополнительный модуль:
«Нужен дополнительный модуль к 1С. Это к поставщикам 1С надо обратиться».
На это пишут, что обращаться нужно не к поставщику 1С, а к «Контуру»:
«Поставщик 1С не продаёт модуль к Диадоку. Модуль продаёт сам Контур».
Кто-то советует позвонить в техподдержку, там подскажут:
«Позвоните в техподдержку. Они подскажут. Если документов не много, то можно без модуля обойтись. Но с ним, конечно, гораздо удобнее».
Автор на это пишет, что звонила, ничего не подсказали. Предложили платный модуль. У нее спросили, что ей вообще нужно сделать:
Автор пишет, что «да, только акты выставить». На это ей пишут:
«Просто если так, можно воспользоваться встроенным в 1С сервисом для ЭДО (лучше Такском — там документы в облаке хранятся, при необходимости можно будет обратиться). Роуминг с Диадоком настраивается достаточно спокойно (письмо нужно только написать своему оператору) — и вперед. В смысле, если у вашего контрагента вдруг Диадок: не обязательно и вам сидеть на нем же, есть варианты».
Автор пишет, что не хочет покупать второй сервис:
«Я уже на Диадоке по воле случая, не покупать же второй сервис».
Ей подсказывают, как можно бесплатно получить:
И еще вариант решения проблемы:
«Есть обработка для 1С позволяющая выгружать в формате XML, который потом без проблем загружается в Диадок. Да, это не так, как через модуль, но все же позволяет грузить доки в Диадок. Да и модуль продают со скидкой, если попросить и есть демонстрационная версия, можно попробовать как все работает и принять решение».
А Центр обучения «Клерка» советует посмотреть запись вебинара «Лайфхаки 1С: о чем вы можете не догадываться». Со скидкой 73%.
От одного до шести файлов. Описанные Вами условия о составе вообще ничего не говорят.
Нужно как обычно выгрузить декларацию по НДС, при условии, что в ней заполнены 8 и 9 раздел, выгрузится три файла. И загрузить в Контур, только не из файла, а заполнить в системе (там есть подсказки), в этом блоке есть возможность также подтягивать нужные файлы.
С помощью модуля клиенты Контур.Экстерна могут проверять, редактировать и отправлять отчеты в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат прямо из 1С. Если вы не являетесь клиентом Экстерна, попробуйте сервис 3 месяца бесплатно.
Для отправки небольшого объема отчетности за одну организацию
- Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат
- Редактирование отчетов в ФНС и Росстат
- Статусы по отправленным отчетам
- Фильтр списка отчетов
- Работа с требованиями ФНС
Для массовой отправки отчетности за все организации
- Отчетность в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат
- Редактирование отчетов в ФНС и Росстат
- Статусы по отправленным отчетам
- Фильтр списка отчетов
- Работа с требованиями ФНС
- Многопользовательский режим
- Групповая обработка протоколов 2-НДФЛ
* Стоимость зависит от количества организаций на обслуживании, указанных в тарифе
Возможности модуля
Статусы документов, переданных в контролирующие органы, в любой момент можно посмотреть в 1С.
Вы можете передать в ФНС книги покупок, книги продаж и журнал счетов-фактур в составе декларации НДС.
Отправка по доверенности
Отправляйте отчеты за дочерние организации по доверенности либо с собственным сертификатом.
Следить за обновлением модуля не придется. При каждом запуске программа будет проверять наличие обновлений и предложит их скачать.
Доступ к отчетам
Вся информация об отправленных отчетах сохраняется в системе Контур.Экстерн и доступна в любое время как из модуля, так и из самой системы.
Как работает модуль
Для того чтобы в системе Контур.Экстерн открыть форму НДС, заполнить либо загрузить готовые файлы отчета по НДС и приложений, необходимо выполнить следующие действия:
- Зайдите в систему Контур-Экстерн
- Нажмите ФНС, затем выберите Заполнить в системе
Вы списке форм выберите НДС, нажмите Заполнить отчет
В открывшемся окне вы можете добавить готовый файл НДС и приложения, или заполнить их в системе
Если вы решили заполнить файл в ручную, то нажмите Редактировать.
Откроется форма для заполнения. Заполните реквизиты отчета и необходимые разделы.
Нажмите Сохранить и закрыть
Добавление приложений
Если вы заполняете приложения в Системе, откроется окно с выбором приложений. Отметьте нужные галочкой и нажмите Добавить
Если вы выбрали данный способ для добавления приложений, то вы можете выбрать один или несколько файлов:
- файл декларации
- приложения к файлу декларации
- файл декларации вместе с приложениями
- Для этого нажмите Загрузить приложения или декларацию из файла
- Выберите необходимые файлы для загрузки и нажмите Открыть
Если вы выбрали данный способ для добавления приложений, выполните следующее:
- Нажмите Добавить приложения
- Укажите нужные приложения и нажмите Добавить
Работа с приложениями
- После того, как вы добавили приложения, появится список приложений.
- Чтобы заполнить или отредактировать приложение, наведите на него курсором мышки и нажмите Редактировать
Заполните данные приложения. После заполнения данных нажмите Сохранить и закрыть
Отправка отчета с приложениями
Отчет будет передан вместе с приложениями в ИФНС.
Читайте также: