Как закрывается 000 счет в 1с

Обновлено: 08.07.2024

Чревато тем, что это может оказаться не собственным капиталом, а обязательствами. Вы все расчеты проинвентаризировали?

В программе 1С 7.7, в которую заносили операции, полная каша, с 2006 г., помимо этого много операций, вообще не относящихся к нашей деятельности, а скорее к швейной мастерской Сомнения по сальдо 60 счета, не знаю насколько это верно, но в базе по
К 60.01 - 22743,96 а по Д 60.02 - 75118,00, т.е. только наши долги по оплате. По Д 62.01 - 305675,00 по К 62.02 - 87539,00. Заново восстанавливать учет нет ни желания, ни возможности.
А в общем остатки такие (в т.р.):
Д 01 - 30,4
Д 10 - 450,3 (оплачены)
Д 41 - 147,8 (оплачены)
Д 51 - 384,5
Д 60 - 52,3
Д 62 - 218,1
К 68 (в т.ч. начисленный налог УСН) - 53,5
К 69 - 7,02
К 70 - 43,6
К 71 - 3,9
К 80 - 20,00
Итого сальдо по Д 000 - 1155,3 т.р.
И как быть с этим остатком не знаю.
Larky, спасибо за отзывчивость

У меня была такая же история. Организация работала 4 года и бухучет велся не в полном объеме (только з/п, касса и банк). Ну и расчеты с поставщиками кое-как. Когда я устроилась на эту фирму сразу сделала со всеми контрагентами акты сверок на 01 января, акт сверки по налогам. Все внесла в программу, а разницу поставила на 84 счет на убытки прошлых лет. И вот только теперь работаю нормально и веду полный бухучет.

Т.е. на 84.02 "Убыток, подлежащий покрытию"? А Вы не могли бы прокомментировать, почему на убыток? Так "безопаснее", чем на нераспределенную прибыль? Просто не совсем понятно. Заранее спасибо!

Читайте также: