Не заполняется приложение 1 к разделу 9 декларации по ндс в 1с

Обновлено: 08.07.2024

Как должна отражаться в декларации по НДС корректировка реализации отраженная в четвертом квартале по реализации, проведенной в третьем квартале?

__________________
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь

Новая форма декларации по НДС с 2015
Собственно обрадовала налоговая что хочет теперь в теле декларации видеть книгу покупок и книгу.

КПП в 8 разделе декларации по НДС. откуда программа его берет?
Добрый день. Версия Платформы: 8.2.19.83. Бухгалтерия предприятия 2.0.64.16 Сформировал.

Запрос по ОС в бухгалтерии предприятия 2.0
День добрый. наткнулся на проблему заполнения документа Инвентаризация ОС в бухгалтерии предприятия.

У нас не получалось сформировать корректировочную декларацию, потому что мы открывали первичную и в ней меняли статус на «Корректировочный», а затем заполняли и сохраняли как новый отчет. Правильнее в таких случаях создавать отчет через кнопку «Добавить элемент списка» (как будто новый отчет хотим создать) и тогда данные заполняются корректно.

SEO-фирма с НДС или без НДС?
Приветствую! Возникла трудность. Насколько я знаю в случае работы без НДС многим фирмам получается.

В чеке ставка НДС 0% в нежно чтобы в чеке писал БЕЗ НДС
Здравствуйте все. Конфигурация "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.40.1) касса штрих.

Выгрузка в "Возмещение НДС Налогоплательщик 3.0" (пик ндс)
Все привет! Помогите пожалуйста, нужно сделать выгрузку из 1с в пик ндс. где можно найти пример.

Как вывести пользовательское свойство раздела каталога только для текущего раздела?
Для разделов каталога требуется вывести яндекс карту. В данный момент на странице выводятся все.

Как проверить заполнен ли массив, объявленный в декларации модуля
В декларации модуля объявляю массив переменных, для хранения данных между вызовами разных процедур.

IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации

"Сведения из дополнительных листов книги покупок"

46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4, 5 и 5.1 статьи 161 Кодекса Российской Федерации) в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация.

(в ред. Приказа ФНС России от 28.12.2018 N СА-7-3/853@)

(см. текст в предыдущей редакции)

46.1. При заполнении приложения 1 к разделу 8 декларации необходимо указать ИНН и КПП налогоплательщика; порядковый номер страницы.

46.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отраженных в приложении 1 к разделу 8 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 8 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

Цифра "1" проставляется в случае, если сведения, представленные налогоплательщиком ранее в налоговый орган, актуальны, достоверны, изменению не подлежат и в налоговый орган не представляются. При этом в строках 005, 008, 010 - 230 ставятся прочерки.

(в ред. Приказа ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@)

(см. текст в предыдущей редакции)

46.3. В графе 3 по строке 005 отражается итоговая сумма НДС по книге покупок, указываемая в строке "Всего" книги покупок.

При последующем внесении изменений (дополнений, корректировок) в книгу покупок за один и тот же налоговый период в графе 3 по строке 005 отражается итоговая сумма налога по книге покупок, указываемая в строке "Всего" книги покупок.

46.4. В графе 3 по строке 008 отражается порядковый номер записи приложения 1 к разделу 8 декларации.

46.5. В графе 3 по строкам 010 - 230 отражаются данные, указанные соответственно в графах 2 - 8, 10, 12 - 19 дополнительного листа книги покупок. Показатели по строкам 010 - 230 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2 - 8, 10, 12 - 19 дополнительного листа книги покупок, предусмотренному разделом IV Правил заполнения дополнительного листа книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137.

(в ред. Приказа ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@)

(см. текст в предыдущей редакции)

При последующем внесении изменений в книгу покупок за один и тот же налоговый период в графе 3 по строкам 010 - 230 отражаются данные, указанные, соответственно, в графах 2 - 8, 10, 12 - 19 всех дополнительных листов книги покупок.

(в ред. Приказа ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@)

(см. текст в предыдущей редакции)

46.6. В графе 3 по строке 190 отражается сумма налога всего по приложению 1 к разделу 8 декларации, указываемая по строке "Всего" дополнительного листа книги покупок. Строка 190 заполняется на последней странице приложения 1 к разделу 8 декларации, на остальных страницах приложения 1 к разделу 8 декларации по строке 190 ставится прочерк.

46.7. Итоговые данные графы 3 по строке 190, отражаемые на последней странице приложения 1 к разделу 8 декларации, используются для внесения изменений в декларацию при обнаружении в текущем налоговом периоде ошибок (искажений), допущенных в истекшем налоговом периоде.

X. Порядок заполнения раздела 9 декларации

"Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых

за истекший налоговый период"

47. Раздел 9 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами) во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость в соответствии с Кодексом.

47.1. При заполнении раздела 9 декларации необходимо указать ИНН и КПП налогоплательщика; порядковый номер страницы.

47.2. В графе 3 по строке 001 указывается признак актуальности сведений, отраженных в разделе 9 декларации. Строка 001 заполняется в случае представления налогоплательщиком уточненной декларации.

Цифра "0" проставляется в случае, если в ранее представленной декларации сведения по разделу 9 декларации не представлялись либо в случае замены сведений, если выявлены ошибки в ранее поданных сведениях или неполнота отражения сведений.

При представлении в налоговый орган первичной декларации за соответствующий налоговый период в строке 001 ставится прочерк.

47.3. В графе 3 по строке 005 отражается порядковый номер записи из графы 1 формы книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 (далее - книга продаж).

47.4. В графе 3 по строкам 010 - 224 отражаются данные, указанные, соответственно, в графах 2 - 6, 8, 10 - 23 книги продаж. Показатели по строкам 010 - 224 заполняются в порядке, аналогичном порядку заполнения показателей граф 2 - 6, 8, 10 - 23 книги продаж, установленному разделом II Правил ведения книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137.

(в ред. Приказа ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@)

(см. текст в предыдущей редакции)

47.5. В графе 3 по строкам 230 - 280 отражаются итоговые данные по книге продаж, указываемые, соответственно, по строке "Всего" книги продаж. Строки 230 - 280 заполняются на последней странице раздела 9 декларации.

8.3 БП, не попадает доплист в раздел 9.1 декларации НДС

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2088)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)
Добрый день!
Сформировала исправление реализации, которая была в 3 квартале. Хочу подать уточненную декларацию за 3 квартал.
Сделала все по инструкции с диска ИТС, причем не в первый раз уже.
Сейчас в помощнике по учету НДС, в разделе Отчеты, формирую доп.лист. Он формируется верно - что не надо сторнируется, что надо - отражается.
А в декларацию по НДС не попадает.
Регламентные документы НДС - формирование записей книг покупок и продаж перепровела.
Сумма исправления - 22 коп. НДС - уменьшила в документе. Сумма документа не поменялась. Сумма НДС к уплате в бюджет не поменялась.
Все на несколько раз формировала и перепроводила. Где еще можно искать ошибку?
Спасибо!

Анжелика Ник, А надо же за корректируемый период?

Когда выбираю за корректируемый период - он ругается, что
В указанном периоде отчета есть изменения, внесенные в последующих налоговых периодах.
Доплисты по текущему налоговому периоду можно построить в текущем отчете.
Для этого необходимо взвести флажок "Формировать доплисты" и выбрать значение "за текущий период".
Я выбираю поэтому - за текущий период. Это, получается, неправильно?
В 4 квартале я распровела все регл документы НДС.
А этот доплист с галкой "за текущий период" с таким заголовком формируется:
Налоговый период, год 3 квартал 2016г.
Доплист составлен 30.11.2016

ВаляЧел, я не знаю.. я только доп лист по продажам делала у меня корректируемый период стоит 2 квартал и соответственно в уточненную декларацию 2 квартала в доп листы попадает..

Анжелика Ник,
У меня раньше тоже попадало(((( По продажам.

Очень долго мучилась. Тоже ни в какую не попадал доп лист в декларацию. Проблема решилась крайне просто: при формировании уточненной декларации на титульном листе, внизу "дата подписания" 1С автоматически поставила дату формирования первичной декларации, на что я не обратила внимание. Исправила дату вручную на текущую, более позднюю, чем были проведены исправительные документы и составлен доп. лист, и О ЧУДО. - декларация заполнилась автоматически правильно.