Ни загрузка ни выгрузка данных не были произведены 1с
Обновлено: 30.06.2024
Использование признака ОбменДанными.Загрузка в обработчиках событий объекта
Область применения: управляемое приложение, мобильное приложение, обычное приложение.
1. Все действия в процедурах-обработчиков событий ПередЗаписью, ПриЗаписи, ПередУдалением должны выполняться после проверки на ОбменДанными.Загрузка :
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
Если ОбменДанными.Загрузка Тогда
Возврат;
КонецЕсли;
// код обработчика
// .
КонецПроцедуры
Это необходимо для того, чтобы никакая бизнес-логика объекта не выполнялась при записи объекта через механизм обмена данными, поскольку она уже была выполнена для объекта в том узле, где он был создан. В этом случае все данные загружаются в ИБ «как есть», без искажений (изменений), проверок или каких-либо других дополнительных действий, препятствующих загрузке данных.
Кроме механизма обмена данными есть и другие случаи, когда это должно быть так. В общем виде следует руководствоваться следующим подходом: механизмы, не рассчитанные на особенности конкретных конфигураций, должны иметь возможность загрузить данные при установленном флаге загрузки так, как будто текста обработчика нет вообще:
Например, требуется загрузить всю базу из XML «как есть». Для этого должно быть достаточно установить записываемым объектам ОбменДанными.Загрузка = Истина и все данные должны загрузиться без искажений, проверок и дополнительных действий, т. е. так же как и при пустом обработчике.
2. Исключение составляет механизм обмена данными, который в ходе загрузке данных в базу регистрирует эти данные к выгрузке на других узлах плана обмена.
В тех случаях, когда в конфигурации используется подсистема «Обмен данными» БСП, и возникла необходимость отключить ее, следует устанавливать дополнительное свойство ОтключитьМеханизмРегистрацииОбъектов :
В случае других исключений, причина исключения из этого правила должна быть описана в комментарии к выполняемым действиям.
3. Требования выше также распространяются на обработчики подписок на эти события.
4. При этом вызывающая сторона, выставляя записываемому объекту признак ОбменДанными.Загрузка в Истина , берет на себя ответственность за целостность данных этого объекта.
Например, при записи объекта через механизм обмена данными в РИБ это обеспечивается корректным состоянием объекта в том узле, где он был создан (или изменен).
В других случаях вызывающая сторона должна принять меры по корректному заполнению записываемого объекта. Например, при загрузке данных через механизм обмена данными по правилам конвертации или с помощью формата EnterpriseData, следует выполнять все необходимые действия по (до)заполнению объекта. Эти действия рекомендуется размещать в экспортных процедурах самого объекта, которые используются вызывающей стороной при записи объекта в режиме обмена данными.
> В Торговле все сделала как предлагал Помощник.<br> <br>Вы нас обманываете. На определенном шаге "Помощник" говорит "Идите в БП, грузите данные там, а потом продолжим в УТ".<br> <br>Обмен начинаете делать с 2012 года или уже в 2011-м делался?
1. Конфигурации должны быть последних версий.<br>2. Перед настройкой обмена нужно определить будет ли выгрузка идти только УТ-БП или еще и обратно (БП-УТ).<br>3. Нужно определить "транспорт" обмена - будет ли это непосредственное подключение к базам или через файл обмена будут данные переходить.<br>4. Если база БП еще пока пустая, то нужно завести организацию в нее, для организации указать необходимые реквизиты и настроить учетную политику. Реквизиты "Наименование", "ИНН", "КПП" должны совпадать с такими же реквизитами по этой организации в УТ.<br>5. Настройку начинать с УТ, дойти до шага первоначальной выгрузки справочников и остановиться.<br>6. Далее зайти в получившуюся настройку и заменить типовые правила на отдельные, которые идут дополнением к обновлению (вариант "Для первоначального обмена").<br>7. Произвести выгрузку из УТ.<br>8. Зайти в БП и создать настройку обмена по файлу настроек, который создался в УТ.<br>9. Так же прервать работу помощника, войти в настройку обмена с УТ и подменить правила (вариант "Для первоначального обмена").<br>10. Загрузить данные в БП (в базу будут загружены все элементы).<br>11. Проверить правильность синхронизации справочника "Организации".<br>12. Настроить счета учета номенклатуры и расчетов с контрагентами.<br>13. Заменить в УТ правила обмена на вариант для обычного обмена.<br>14. Перепровести все проведенные документы за 2012 (по нужной организации или просто все).<br>15. Выгрузить данные из УТ.<br>16. Заменить в БП правила обмена на вариант для обычного обмена.<br>17. Загрузить данные в БП.<br>18. Обработать ошибки всех непроведенных документов.
С начала года для бухгалтера была развернута новая база Бухгалтерии редакции 3.0. На данный момент требуется обмен данными УТ 10.3 с БП в одностороннем режиме (данные приходят из УТ в БП).
Вчера целый день бился так и не понял что я делаю не так данные не загружаются (из УТ в БП 2.0 всегда все работает без проблем лишь бы узлы совпадали а тут. а вот выгрузка осуществляться хотя я вроде как установил что односторонний режим только принятие данных.
Делал следующие действия (Вариант 1):
В УТ
1. В параметрах учета уже стояла галочка использовать обмен данными, и префикт "УТ"
2. Далее "Сервис - Обмен данными с продуктами на платформе 1С: Предприятие 8.2 - Обмены данными" - создаю синхронизацию данными
3. Создаю новую синхронизацию - "Другие каналы связи (сетевой катало. )"
4. Настройки параметров синхронизации данных - указал наименование и префик базы БП
5. Изменил правила выгрузки, выгружать данные с 01.04, и указал выгружать всю информацию (везде поставил галочки, выгрузка по всем организациям в базе)
6. Сохранил "Настройки для второй базы", произвел выгрузку (имя файла выгрузки Message_УТ_БП)
В БП
1. Администрирование - Настройки синхронизации данных, указал префикс "БП" и поставил галочку "Синхронизация данных" - "Настроить синхронизацию данных" и выбрать вид синхронизации УТ 10.3
2. Загрузил "Настройки для второй базы" - указал путь к каталогу (папке с фалом обмена)
3. Далее все без изменений, и данный не загружаются (: Тип не определен (РегистрСведенийЗапись.АдресныеСокращения)
СоответствиеТиповДанныхДляЗагрузки().Вставить(Тип(ИмяТипа), СоответствиеТипа)
PS При выгрузке фала обратил внимание что имена узлов не совпадают, у меня после выгрузки из УТ имя файла "Message_УТ_БП" а после выгрузки из БП "Message_002_УТ"
Не проблема решил использовать другой вариант выгрузки из УТ, заменить имя узла БП (как менять код узла в БП 3.0 так и не понял) (Вариант 2)
В УТ
1. Иду "Операции" - "План обмена" - меня код БП на 002
2. Произвожу выгрузку, имя фала "Message_УТ_002"
Не выгружаются сотрудники и кадровые документы в Бухгалтерию
Они и не должны выгружаться. Если вы зайдете в Администрирование – Синхронизация данных – Настройки синхронизации и нажмете иконку Состав отправляемых данных, вы увидите, какие объекты участвуют в обмене, а какие нет.
Не видно базу в окне выбора базы для начальной выгрузки
Необходимо зайти в стартовое меню, выбрать базу Бухгалтерии, нажать Изменить и просто нажать в появляющихся окнах Далее и Готово. После заново вернуться к окну выбора базы, как правило, такой способ решает проблему.
Не найден путь к каталогу обмена
Каталог обмена был вами создан не на облачном диске, а где-то на своем компьютере. Таким образом, базы на облачном диске просто не могут получить к нему доступа. Создать папку обмена необходимо именно в облаке. Желательно, в папке Общие.
Префикс, указываемый при настройке ЗУП для Бухгалтерии не соответствует префиксу, действительно назначенному для базы Бухгалтерии.
Уточнить префикс в Бухгалтерии - Администрирование - Синхронизация данных.
Если там это поле совсем пустое добавьте в него «00» и нажмите Enter.
Ведомости не выгружаются из ЗУП в Бухгалтерию
1. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указано, что выгрузка производится сводно, а не с детализацией по сотрудникам.
Установить переключатель на С детализацией по сотрудникам, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.
2. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указан месяц начала обмена в ЗУП больший, чем месяц выгружаемых ведомостей.
Установить корректный месяц начала обмена, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.
В Бухгалтерии при настройке синхронизации не появляется 3-й из 4-х шаг «Сопоставление данных»
Базы «не видят» друг друга. В Бухгалтерии на этапе Правила настройки подключения при настройке через каталог вами не был установлен флаг Получить настройки подключения из файла и не был выбран собственно файл настроек, созданный программой ЗУП в папке обмена.
В Бухгалтерии при получении документа Отражение зарплаты из ЗУП в нем есть лишь проводки по НДФЛ
В ЗУП - Настройка - Реквизиты организации - Учетная политика и другие настройки - Бухучет и выплата зарплаты - установить какой-то способ отражения зарплаты (если нет - создать новый, желательно с названием Отражение начислений по умолчанию, так как такой способ обычно уже присутствует в программе Бухгалтерия с сопоставленным счетом 26). Убедиться, что дата начала бухучета включает требуемые для передачи в Бухгалтерию документы. Заново заполнить документ Отражение зарплаты и повторно произвести синхронизацию в Бухгалтерию. Если данный способ в Бухгалтерии еще не настроен, настроить его (Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете – Способы учеты зарплаты - указать счет затрат и статью Оплата труда). В справочник способов отражения можно попасть напрямую из документа Отражение зарплаты.
После удаления документа на стороне Бухгалтерии он не отправляется заново из ЗУП
Удаляя документ в одностороннем порядке, вы разрываете связь этого документа с ЗУП в настройках обмена и оставшийся объект не может найти путь, по которому он должен быть отправлен с заменой. Если что-то удаляете на одной стороне - старайтесь выполнить удаление и на другой.
При попытке выгрузить предыдущий период ничего не выходит, хотя в ЗУП - Настройки синхронизации - Настроить - вы указали более раннюю дату начала обмена
В Бухгалтерии не делаются проводки в документе Отражение зарплаты - отсутствует ИФНС
На стороне ЗУП проверяем в Настройка - Реквизиты организации - Основное – Изменить данные регистрации - дату начала регистрации. Если она больше даты документов отражений, меняем ее, затем перепроводим документы начислений (чтобы зарегистрировать привязку к ИФНС) и перезаполняем отражение. Проверяем на вкладке НДФЛ присутствие ИФНС в соответствующей колонке. Отправляем документ в Бухгалтерию.
Суммы в Бухгалтерии после отражения зарплаты в учете задваиваются
Необходимо проверить нет ли в Бухгалтерии имеющихся начислений/выплат того же периода, сделанных когда учет велся в ней. Проверить можно расшифровкой оборотов в оборотно-сальдовой ведомости по счету 70. Если начисления есть, вам необходимо решить, что именно вы хотите оставить, а дублирующие документы в ЗУП или в Бухгалтерии - удалить.
Чтобы в Бухгалтерии посмотреть, какие документы действовали на момент, когда учет велся в Бухгалтерии, необходимо зайти в Зарплата и кадры – Настройки зарплаты и переключиться на режим В этой программе.
После проверки и необходимых изменений не забудьте переключить режим обратно.
Документы на стороне ЗУП считаются выгруженными, а в Бухгалтерии не появляются
В Бухгалтерии проверить Администрирование - Синхронизация данных - не стоит ли дата запрета загрузки. Это значение определяет дату, по которую в Бухгалтерию не могут быть загружены никакие документы из сторонней программы. Также в Администрирование - Синхронизация данных - Настройки синхронизации – ссылка Предупреждения проверить нет ли наших документов на вкладке Непринятые по дате запрета. Если они там есть, вы сможете, не трогая дату запрета загрузки, нажать Принять версию.
Организации/подразделения/физлица задвоились
На этапе сопоставления данных в Бухгалтерии при настройке синхронизации были проигнорированы круглые значки напротив объектов, которые сигнализируют о том, что данные объекты могут задвоиться. При двойном щелчке на такой значок вы попадаете в окно, разделенное пополам, где слева вы видите объекты из Бухгалтерии, а справа объекты из ЗУП. Если вы видите, что какие-то объекты слева и справа являют собой одно и тоже (ООО "Янтарь" в Бухгалтерии и Янтарь ООО в ЗУП) - вы должны щелкнуть дважды на любом из них и выбрать второй из списка. Таким образом вы даете указание программе их сопоставить и задвоения не произойдет.
При уже имеющемся задвоении вы можете:
а) восстановить резервные копии баз, сделанные до начала синхронизации
б) воспользоваться обработкой совмещения дублей - Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных - Поиск и удаление дублей.
Путь к обработке для Бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.1 один и тот же – Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Поиск и удаление дублей.
Важно! Перед запуском этой обработки создайте резервную копию базы. Это можно сделать прямо в папке базы (путь к которой указан в стартовом меню), либо через Администрирование – Обслуживание – Резервные копии и восстановление.
Также убедитесь, что отключены имеющиеся в системе даты запрета изменений – они, скорее всего, не дадут вам заменить все ссылки и операция не будет выполнена.
Нажимаем на ссылку Поиск и удаление дублей
Программа выполнит поиск дублей, покажет их нам и в каждом конкретном случае пометит как основной (объект, который надо оставить) – тот объект, на который привязано больше всего ссылок на документы, записи регистров и прочие объекты.
Особое внимание обратите на критерий назначения объектов дублями. При поиске дублей среди физических лиц, например, программа по умолчанию назначает критерием Совпадает по похожим словам. Так вот, с таким критерием есть шансы на то, что программа в итоге сочтет дублями физических лиц с похожими фамилиями и удалит одних с заменой на другие со всеми вытекающими. Критерий нужно вручную поменять на Совпадает (точное совпадение фамилии, имени, отчества) Отнеситесь к этой операции серьезно и обязательно создайте копию базы!
Нажимаем Удалить дубли. Иногда, особенно в случаях с удалением ИФНС и организаций, первая попытка может не дать результата – останется какой-то один объект, который не даст завершить переназначение ссылок и дубли останутся. В этом случае выбираем как основной другой объект и пробуем повторить операцию удаления. В нашем примере мы вручную выбрали как основную ту регистрацию к которой привязана наша организация.
На этот раз переназначение ссылок прошло успешно, а оставшиеся без привязок объекты-дубли теперь помечены в системе на удаление и их можно удалить через Администрирование – удаление помеченных объектов.
Удаляем через Администрирование – Обслуживание – Удаление помеченных объектов уже ни к чему не привязанные лишние регистрации:
Читайте также: