Почему в 1с не попадает в книгу доходов и расходов ос
Обновлено: 07.07.2024
Купили летом 2007 года, 17 декабря 2007 года введены в эксплуатацию.
Все вышеперечисленные крыжики стоят, посмотрела специально.
Операции "Закрытие месяца" все помесячно проведены.
Основные как были не списаны, так и остались.
Они же должны в полной сумме, т.е. 100% 31 декабря 2007 списаться и попасть в КДиР за 2007 год?
забыли завести оплату в соответствующий реквизит ОС
не док, а реквизит элемента справочникаСправочники - Основные средства - пентхаус - вкладка Налоговый учет - <Показать оплаты> На этой вкладке оплат не было.
Я ввела 3 оплаты, которые были в августе.
Сохранила и перепровела закрытие месяца декабря.
Там снова нули.
может я чего перемудрила на закладке "Бух. учет"?
у меня там стоит 72 месяца и линейный способ
счет 20
амортизация ОС
бухучет никак на НУ не сказывается.
в декабрьском доке Закрытие месяца стоит крыжик "Признание расходов на приобретение ОС"?
на вкладке НУ всё запонено? переключатель "Порядок признания расходов" стоит в верхнем положении?Может его попробовать заполнить?
сформируйте карточку счёт Н02.1 по этому ОС за период с 01.01.2007 по сегодняшнее число. давайте сюда можно и через регламенты. но Вы ведь меня уверяете, что оплаты есть по кнопке <Показать оплаты>?На этой вкладке оплат не было.
Я ввела 3 оплаты, которые были в августе.
Сохранила и перепровела закрытие месяца декабря.
Там снова нули.
Сальдо на 01.01.07
31.12.07 Закрытие месяца 00009 "Признание расходов на приобретение ОС
Авторефкератометр MRK-3100P
16.08.07" Н02.1 71,000.00 Д 71,000.00
31.12.07 Закрытие месяца 00009 "Признание расходов на приобретение ОС
Авторефкератометр MRK-3100P
27.08.07" Н02.1 66,000.00 Д 137,000.00
31.12.07 Закрытие месяца 00009 "Признание расходов на приобретение ОС
Авторефкератометр MRK-3100P
28.08.07" Н02.1 3,000.00 Д 140,000.00
31.12.07 Закрытие месяца 00009 "Признание расходов на приобретение ОС
Микроскан
28.09.07" Н02.1 150,000.00 Д 290,000.00
31.12.07 Закрытие месяца 00009 "Признание расходов на приобретение ОС
Микроскан
28.11.07" Н02.1 150,000.00 Д 440,000.00
Обороты за 31.12.07 440,000.00
Обороты за период 440,000.00
Сальдо на 31.12.07 440,000.00
получается, что на налоговый счет основное попало, а в бух. счетам должны быть проводки?
Дико извиняюсь за, наверное, бестолковые вопросы, но с УСНО столкнулась впервые.
Как расходы на приобретение ОС отражаются в Книге учета доходов и расходов при УСН при постоплате поставщику?
- произведена оплата за основные средства (п. 2 ст. 346.17 НК РФ);
- ОС введены в эксплуатацию (пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ).
- документ Поступление (акт, накладная) вид операции Оборудование — оприходование ОС;
- документ Принятие к учету ОС — ввод в эксплуатацию ОС;
- документ Поступление (акт, накладная) вид операции Основные средств а — оприходование и ввод в эксплуатацию ОС.
Стандартный способ
В нашем примере оплата госпошлины осуществлена до ввода в эксплуатацию – 04 апреля. Поэтому учтите ее в документе Принятие к учету ОС на вкладке Налоговый учет (УСН) в нижней части документа в табличной части Оплата по кнопке Добавить .
Признание расходов
В КУДиР расходы отразятся после выполнения регламентной операции Признание расходов на приобретение ОС для УСН в процедуре Закрытие месяца :
Упрощенный способ
При этом не обязательно указывать Документ , по которому прошла оплата ( Погашения задолженности – По документу ). Главное, чтобы в проводках погашалась задолженность по документу Поступление (акт, накладная) вид операции Основные средства .
Признание расходов
В КУДиР расходы отразятся после выполнения регламентной операции Признание расходов на приобретение ОС для УСН в процедуре Закрытие месяца :
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Книга учета доходов и расходов — важный налоговый регистр, применяющийся.При работе на УСН не всегда понятно, почему некоторые расходы.ФНС на официальном сайте разместила разъяснение порядка формирования чека при.Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, часто сталкиваются с тем, что.
Карточка публикации
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Добрый день! Подскажите, пож-та, у меня не заполняется автоматически раздел 2 КУДиР. Основное средство приобретено, принято к учету, оплачено в 3 квартале 2013 года. В раздел 1 КУДиР стоимость ОС попадает. Программа 1С Предприятие 8.3 (8.3.4.389) релиз-3.0.31.12.
Ошибка не моделируется
Tanya , Оформила: Документом Принятие к учету ОС, в разделе налоговый учет указала общую сумму стоимости ОС, дату приобретения (29.10.2013) Порядок включения стоимости в состав расходов - включить в состав расходов. В этом же документе поставила оплату, но по совету поддержи 1С внесла еще раз оплату через документ регистрация оплаты ОС и НМА, после чего выдало ошибку, и я из документа принятия к учету ОС убрала оплату.
Нужно - "Включить в состав амортизируемого имущества"
Может вы неправильно их поняли ? Иначе .
Оплату можно ставить или при принятию к учету или регистрировать отдельным документом. Все учитывается.
Tanya ,Поставила "Включить в состав амортизируемого имущества" Все равно в раздел 2 не попадает.
После этого март закрывали ?
Tanya ,Да у меня это все в 2013 году. Сейчас закрою, надеюсь ничего не слетит.
Марина Швецова пишет:
Ответ на
запись №6
Tanya , Все получилось. СПАСИБО Вам огромное. Я уже устала ждать поддержку 1 С, ничего внятного так и не сказали, хотя все смотрели по удаленке.
Tanya , добрый день.
Подскажите пожалуйста, у меня была подобная проблема, что и Марины: ОС не попадал в КУДИР во II раздел, хотя разделе I все отражалось.Нашел эту тему, почитал, после чего во вкладке Налоговый учет (УСН) в "Порядок включения стоимости в состав расходов" поставил "Включить в состав амортизируемого имущества" вместо "Включить в состав расходов". Как вы советовали здесь. Сделал "Закрытие месяца" до конца года, после чего КУДИР перестала формироваться и программа выдает ошибку "Поле объекта не обнаружено (Основное средство)". Хотя все закрылось без ошибок.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1486), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.62).
Уже пять раз перепроводил. Что не так делаю
p.s. Сделал "Анализ состояния налогового учета" - все попадает. ОС введено во 2 кв., в расходы списывается все правильно, поквартально за 2,3 и 4 кварталы последним днем месяца.
p.s Ошибка как-то связана с операцией "Признание расходов на приобретение ОС для УСН" за 4 кв. Именно за 4, за 2 и 3 все ок. После ее отмены ошибка пропадает и КУДИР формируется.
Все налогоплательщики, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН) обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Если этого не делать, либо заполнить ее не правильно, можно получить немалый штраф (ст. 120 налогового кодекса РФ). Данная книга распечатывается и передается в налоговую инспекцию по их требованию. Она должна быть сшита и пронумерована.
Настройка КУДиР в 1С 8.3
Перед тем, как вы начнете формировать данную книгу учета доходов и расходов в 1С 8.3, проверьте настройки программы. Если у вас возникают проблемы с формированием КУДиР и какие-то расходы не попадают в книгу, тщательно перепроверьте настройки. Большинство проблем кроется именно тут.
Где находится книга учета доходов и расходов 1С 8.3? В меню «Главное» выберите пункт «Учетная политика» раздела «Настройки».
Перед вами откроется список настроенных учетных политик в разрезе организаций. Откройте нужную вам позицию.
В форме настройке учетной политики в самом низу перейдите по гиперссылке «Настройка налогов и отчетов».
В нашем примере выбрана «Упрощенная (доходы минус расходы)» система налогообложения.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
С некоторых пунктов нельзя снять флаг, так как они являются обязательными для заполнения. Остальные флаги можно установить исходя из специфики работы вашей организации.
После настройки учетной политики перейдем к настройке печати самого КУДиР. Для этого в меню «Отчеты» выберите пункт «Книга доходов и расходов УСН» раздела «УСН».
Перед вами откроется форма отчета книги учета. Нажмите на кнопку «Показать настройки».
Если вам необходимо детализировать записи полученного отчета, поставьте соответствующий флаг. Остальные же настройки лучше уточнить в вашей налоговой инспекции, узнав требования к внешнему виду КУДиР. В разных инспекциях данные требования могут отличаться.
Заполнение КУДиР в 1С:Бухгалтерия 3.0
Кроме правильной настройки перед формированием КУДиР необходимо завершить все операции по закрытию месяца и проверить правильность последовательности документов. Все расходы попадают в данный отчет после их оплаты.
Книга учета ДиР формируется автоматически и поквартально. Для этого нужно нажать на кнопку «Сформировать» в форме, где мы только что производили настройку.
Книга доходов и расходов содержит 4 раздела:
- Раздел I. В данном разделе отражаются все доходы и расходы за отчетный период поквартально с учетом хронологической последовательности.
- РазделII. Данный раздел заполняется только при виде УСН «Доходы минус расходы». Тут содержатся все затраты на основные средства и НМА.
- РазделIII. Здесь содержатся убытки, которые уменьшают налоговую базу.
- РазделIV. В данном разделе отображаются суммы, уменьшающие налог, например, страховые взносы за сотрудников и т. п.
Если вы всё верно настроили, то и КУДиР сформируется корректно.
Ручная корректировка
Если все-таки КУДиР заполнился не совсем так, как вы того хотели, его записи можно откорректировать вручную. Для этого в меню «Операции выберите пункт «Записи книги доходов и расходов УСН».
В открывшейся форме списка создайте новый документ. В шапке нового документа заполните организацию (если в программе их несколько).
При необходимости внесите нужные записи в данный документ. После этого КУДиР сформируется с учетом этих данных.
Анализ состояния учета
Данный отчет может помочь вам в наглядном виде проверить правильность заполнения книги доходов и расходов. Чтобы его открыть, выберите пункт «Анализ учета по УСН» в меню «Отчеты».
Если в программе ведется учет по нескольким организациям, нужно выбрать в шапке отчета ту, по которой необходим отчет. Так же задайте период и нажмите на кнопку «Сформировать».
Отчет разбит на блоки. По каждому из них можно кликнуть, получив расшифровку суммы.
Читайте также: