Повторная синхронизация данных перед запуском 1с как сбросить
Обновлено: 07.07.2024
Распределенная информационная база (РИБ) достаточно часто используется для организации работы филиалов и подразделений, позволяя оперативно обмениваться информацией, сохраняя нужную степень автономности. Несмотря на то, что данная технология достаточно надежна, время от времени ломается и она. Сегодня мы рассмотрим одну из довольно распространенных ошибок: Конфигурация узла распределенной ИБ не соответствует ожидаемой! Расскажем о причинах ее возникновения и методах борьбы с ней.
Начнем, как всегда, с начала. После того, как вы создали РИБ все изменения в конфигурацию информационной базы можно вносить только в главном узле. Впоследствии, при следующем обмене, все изменения будут переданы в подчиненные узлы и автоматически применены там. Но гладко было на бумаге.
В общем мораль этой истории проста - не ведите активную доработку рабочей базы, а если ведете, то завершайте все сеансы обмена до внесения следующих изменений. Но как быть, если такая неприятность все-же произошла?
Решение "в лоб" - создать новый образ подчиненного узла, однако на практике он обычно неприменим. Как правило возникновение серьезной ошибки при обмене фиксируется не сразу, а через некоторое время после того, как перестали поступать оперативные данные из периферийных баз. В зависимости от расписания обмена между моментом возникновения проблемы и ее обнаружением может пройти целый рабочий день, а то и более.
Откройте командную строку и введите (с учетом версии платформы и реального пути установки):
После выполнения данной команды появится обычное окно стартера, выберите там нужную базу и нажмите кнопку Конифгуратор.
Внимание! На платформах 8.3.7 - 8.3.9 выполнение данной команды приводит к аварийному завершению работы. Ошибка исправлена в платформе 8.3.10.
Если вы не хотите возиться с командной строкой, то можно воспользоваться одной из обработок, ниже представлена та, которую используем мы, она была найдена на просторах сети, и мы внесли в нее лишь косметические правки. Обратите внимание, обработка подходит лишь для обычного приложения, для конфигураций на управляемом приложении используйте ключ запуска Конфигуратора.
Работа с ней предельно проста, запускаем ее в режиме 1С:Предприятия, через Файл - Открыть, затем просто нажимаем нужную кнопку, в нашем случае Отключить главный узел.
Теперь нам потребуется актуальная конфигурация из центрального узла. Для этого откроем центральную ИБ в Конфигураторе и выполним Конфигурация - Сохранить конфигурацию в файл. Полученный файл с расширением cf потребуется передать в периферийный узел.
Не выгружаются сотрудники и кадровые документы в Бухгалтерию
Они и не должны выгружаться. Если вы зайдете в Администрирование – Синхронизация данных – Настройки синхронизации и нажмете иконку Состав отправляемых данных, вы увидите, какие объекты участвуют в обмене, а какие нет.
Не видно базу в окне выбора базы для начальной выгрузки
Необходимо зайти в стартовое меню, выбрать базу Бухгалтерии, нажать Изменить и просто нажать в появляющихся окнах Далее и Готово. После заново вернуться к окну выбора базы, как правило, такой способ решает проблему.
Не найден путь к каталогу обмена
Каталог обмена был вами создан не на облачном диске, а где-то на своем компьютере. Таким образом, базы на облачном диске просто не могут получить к нему доступа. Создать папку обмена необходимо именно в облаке. Желательно, в папке Общие.
Префикс, указываемый при настройке ЗУП для Бухгалтерии не соответствует префиксу, действительно назначенному для базы Бухгалтерии.
Уточнить префикс в Бухгалтерии - Администрирование - Синхронизация данных.
Если там это поле совсем пустое добавьте в него «00» и нажмите Enter.
Ведомости не выгружаются из ЗУП в Бухгалтерию
1. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указано, что выгрузка производится сводно, а не с детализацией по сотрудникам.
Установить переключатель на С детализацией по сотрудникам, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.
2. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указан месяц начала обмена в ЗУП больший, чем месяц выгружаемых ведомостей.
Установить корректный месяц начала обмена, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.
В Бухгалтерии при настройке синхронизации не появляется 3-й из 4-х шаг «Сопоставление данных»
Базы «не видят» друг друга. В Бухгалтерии на этапе Правила настройки подключения при настройке через каталог вами не был установлен флаг Получить настройки подключения из файла и не был выбран собственно файл настроек, созданный программой ЗУП в папке обмена.
В Бухгалтерии при получении документа Отражение зарплаты из ЗУП в нем есть лишь проводки по НДФЛ
В ЗУП - Настройка - Реквизиты организации - Учетная политика и другие настройки - Бухучет и выплата зарплаты - установить какой-то способ отражения зарплаты (если нет - создать новый, желательно с названием Отражение начислений по умолчанию, так как такой способ обычно уже присутствует в программе Бухгалтерия с сопоставленным счетом 26). Убедиться, что дата начала бухучета включает требуемые для передачи в Бухгалтерию документы. Заново заполнить документ Отражение зарплаты и повторно произвести синхронизацию в Бухгалтерию. Если данный способ в Бухгалтерии еще не настроен, настроить его (Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете – Способы учеты зарплаты - указать счет затрат и статью Оплата труда). В справочник способов отражения можно попасть напрямую из документа Отражение зарплаты.
После удаления документа на стороне Бухгалтерии он не отправляется заново из ЗУП
Удаляя документ в одностороннем порядке, вы разрываете связь этого документа с ЗУП в настройках обмена и оставшийся объект не может найти путь, по которому он должен быть отправлен с заменой. Если что-то удаляете на одной стороне - старайтесь выполнить удаление и на другой.
При попытке выгрузить предыдущий период ничего не выходит, хотя в ЗУП - Настройки синхронизации - Настроить - вы указали более раннюю дату начала обмена
В Бухгалтерии не делаются проводки в документе Отражение зарплаты - отсутствует ИФНС
На стороне ЗУП проверяем в Настройка - Реквизиты организации - Основное – Изменить данные регистрации - дату начала регистрации. Если она больше даты документов отражений, меняем ее, затем перепроводим документы начислений (чтобы зарегистрировать привязку к ИФНС) и перезаполняем отражение. Проверяем на вкладке НДФЛ присутствие ИФНС в соответствующей колонке. Отправляем документ в Бухгалтерию.
Суммы в Бухгалтерии после отражения зарплаты в учете задваиваются
Необходимо проверить нет ли в Бухгалтерии имеющихся начислений/выплат того же периода, сделанных когда учет велся в ней. Проверить можно расшифровкой оборотов в оборотно-сальдовой ведомости по счету 70. Если начисления есть, вам необходимо решить, что именно вы хотите оставить, а дублирующие документы в ЗУП или в Бухгалтерии - удалить.
Чтобы в Бухгалтерии посмотреть, какие документы действовали на момент, когда учет велся в Бухгалтерии, необходимо зайти в Зарплата и кадры – Настройки зарплаты и переключиться на режим В этой программе.
После проверки и необходимых изменений не забудьте переключить режим обратно.
Документы на стороне ЗУП считаются выгруженными, а в Бухгалтерии не появляются
В Бухгалтерии проверить Администрирование - Синхронизация данных - не стоит ли дата запрета загрузки. Это значение определяет дату, по которую в Бухгалтерию не могут быть загружены никакие документы из сторонней программы. Также в Администрирование - Синхронизация данных - Настройки синхронизации – ссылка Предупреждения проверить нет ли наших документов на вкладке Непринятые по дате запрета. Если они там есть, вы сможете, не трогая дату запрета загрузки, нажать Принять версию.
Организации/подразделения/физлица задвоились
На этапе сопоставления данных в Бухгалтерии при настройке синхронизации были проигнорированы круглые значки напротив объектов, которые сигнализируют о том, что данные объекты могут задвоиться. При двойном щелчке на такой значок вы попадаете в окно, разделенное пополам, где слева вы видите объекты из Бухгалтерии, а справа объекты из ЗУП. Если вы видите, что какие-то объекты слева и справа являют собой одно и тоже (ООО "Янтарь" в Бухгалтерии и Янтарь ООО в ЗУП) - вы должны щелкнуть дважды на любом из них и выбрать второй из списка. Таким образом вы даете указание программе их сопоставить и задвоения не произойдет.
При уже имеющемся задвоении вы можете:
а) восстановить резервные копии баз, сделанные до начала синхронизации
б) воспользоваться обработкой совмещения дублей - Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных - Поиск и удаление дублей.
Путь к обработке для Бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.1 один и тот же – Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Поиск и удаление дублей.
Важно! Перед запуском этой обработки создайте резервную копию базы. Это можно сделать прямо в папке базы (путь к которой указан в стартовом меню), либо через Администрирование – Обслуживание – Резервные копии и восстановление.
Также убедитесь, что отключены имеющиеся в системе даты запрета изменений – они, скорее всего, не дадут вам заменить все ссылки и операция не будет выполнена.
Нажимаем на ссылку Поиск и удаление дублей
Программа выполнит поиск дублей, покажет их нам и в каждом конкретном случае пометит как основной (объект, который надо оставить) – тот объект, на который привязано больше всего ссылок на документы, записи регистров и прочие объекты.
Особое внимание обратите на критерий назначения объектов дублями. При поиске дублей среди физических лиц, например, программа по умолчанию назначает критерием Совпадает по похожим словам. Так вот, с таким критерием есть шансы на то, что программа в итоге сочтет дублями физических лиц с похожими фамилиями и удалит одних с заменой на другие со всеми вытекающими. Критерий нужно вручную поменять на Совпадает (точное совпадение фамилии, имени, отчества) Отнеситесь к этой операции серьезно и обязательно создайте копию базы!
Нажимаем Удалить дубли. Иногда, особенно в случаях с удалением ИФНС и организаций, первая попытка может не дать результата – останется какой-то один объект, который не даст завершить переназначение ссылок и дубли останутся. В этом случае выбираем как основной другой объект и пробуем повторить операцию удаления. В нашем примере мы вручную выбрали как основную ту регистрацию к которой привязана наша организация.
На этот раз переназначение ссылок прошло успешно, а оставшиеся без привязок объекты-дубли теперь помечены в системе на удаление и их можно удалить через Администрирование – удаление помеченных объектов.
Удаляем через Администрирование – Обслуживание – Удаление помеченных объектов уже ни к чему не привязанные лишние регистрации:
При первом запуске пустой ЗУП 3 появляется диалог начальной настройки программы. Выбираем вариант переноса данных из прежней версии и жмем на ссылку «Открыть помощник перехода».
Выбираем вариант «1С: Бухгалтерия 8 редакция 3.0»
Далее выбираем вариант «Загрузить данные из информационной базы»
(Если штатный обработчик не срабатывает, и вы пользуетесь сторонней обработкой для выгрузки, для этого случая существует вариант «Загрузить данные из файлов». В этом случае вы должны будете после выбора данного варианта указать путь к папке, куда была выгружена в результате запуска данной обработки конфигурация Бухгалтерия).
Настройка в Зарплате и управлении персоналом
Перейдите в Администрирование – Синхронизация данных
Ставим флаг «Синхронизация данных» (необходимы права администратора в обеих конфигурациях), переходим в «Настройки синхронизации»
Нажимаем «Новая синхронизация данных» и выбираем «1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0»
Настройка параметров подключения
Нажимаем «Настроить параметры подключения» и выбираем пункт «Синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе»
В поле «Каталог» создаем каталог, в котором будут храниться файлы обмена и настройки синхронизации. Называем понятным для себя образом.
Указываем префикс, который будет использовать Зарплата и управление персоналом для документов конфигурации Бухгалтерия предприятия.
В итоге названия документов будут выглядеть следующим образом: ХХУУ-000001. Где ХХ – префикс организации (0, если отсутствует), а УУ – префикс информационной базы (00, если отсутствует). Если вам требуется, чтобы названия документов продолжали выглядеть как 0000-000001 – выставляйте префикс 00. В противном случае у некоторых документов в Бухгалтерии, введенных после проведения синхронизации, может сбиться нумерация:
- 0000-000001
- 0000-000002
- 0000-000003
- 00БП-000001
Если это произошло, заходите в документ со сбитой нумерацией и измените последние цифры на требуемые текущей последовательностью. После этого все следующие документы будут вводиться автоматически, проставляя нумерацию от этого значения.
Настройка правил отправки и получения данных
Переходим в соответствующий раздел.
В открывшемся окне указываем Дату начала использования обмена (Дата, с которой создаваемые в ЗУП документы будут передаваться в Бухгалтерию), выбираем способы детализации и состав организаций, по которым будет выполняться синхронизация.
Далее указываем, сводно или детализированно по сотрудникам будет выгружаться информация. Нажимаем «Выполнить начальную выгрузку данных».
Настройка в Бухгалтерии предприятия 3.0
Открываем раздел Администрирование – Синхронизация данных.
Ставим флаг «Синхронизация данных» (необходимы права администратора), переходим в настройки синхронизации.
Если в имеющемся списке имеются лишние/неработающие синхронизации, можно их удалить через пункт меню «Еще – Удалить настройку синхронизации».
Нажимаем «Новая синхронизация данных».
В списке выбираем «Зарплата и управление персоналом, редакция 3».
Открываем «Настроить параметры подключения».
В поле «Каталог» выбираем наш каталог, созданный на предыдущем этапе, и в нем выбираем файл настроек синхронизации.
Открываем «Настройки правила отправки и получения данных».
Выбираем дату, с которой документы из БП будут отправляться в ЗУП, настраиваем детализацию по сотрудникам и состав организаций, участвующих в обмене.
Выбираем «Выполнить сопоставление и загрузку данных».
Начинается процесс анализа.
По окончанию анализа выдается список объектов, по которым обнаружены несоответствия (различные данные в конфигурациях). Такие данные будут помечены кружком с буквой i (1). Двойным щелчком заходим в такую строку и проверяем состав данных.
А) Если в данном примере мы знаем, что объекты слева и справа не являются дублями друг друга, нажимаем «Записать и закрыть». В этом случае данные объекты организации, сотрудники, ведомости и.т.д.) будут скопированы соответственно из одной конфигурации в другую и наоборот.
Б) Если мы уверены, что объект слева (2) и объект справа (3) – это одно и то же, выбираем на один из них, затем нажимаем «Установить соответствие»(4), а в открывшемся окне выбираем необходимый объект из соседнего списка. Если этого не сделать, после синхронизации в программах появятся дубли, что может привести к ошибкам в учете.
Также для удобства сопоставления, есть кнопка «Колонки», нажав на которую можно выбрать список реквизитов, которые будут выводиться в указанном вами порядке для сопоставления. Если вы уверены, что у объекта есть поля, которые однозначно его характеризуют (например ФИО физического лица), вы можете нажать «Сопоставить автоматически» (1), после чего выбрать поле (поля), по которым будет производиться сопоставление программой значений из обеих конфигураций. Далее программа выполнит такое сопоставление по всем объектам списка.
После того, как вы проверили все имеющиеся несоответствия и убедились, что дублей создано не будет, нажимаем «Далее».
Программа может выдать предупреждение, что не все данные сопоставлены, если в списках оставались данные, которые есть в одной конфигурации и которых пока нет в другой – нажимаем «Продолжить» и «Далее».
Начинается процесс синхронизации.
По завершении нажимаем «Готово».
Выбираем «Выполнить начальную выгрузку данных».
Нажимаем «Далее» и «Готово».
Процесс синхронизации – отражение зарплаты в учете
Отражение зарплаты в бухучете
Перед созданием документа отражения не забываем проверить и при необходимости настроить реквизиты налогового органа «Настройки» – «Организации» – ссылка «Изменить данные регистрации».
Если у вас еще нет никаких начислений, создаем одно, пробное. Затем переходим в «Зарплата» – «Отражение зарплаты в бухучете».
Создаем там файл отражения за месяц имеющегося у нас начисления.
Функция этого документа – перенос и формирование проводок в конфигурации Бухгалтерия предприятия.
Выставляем месяц нашего начисления (1), выбираем организацию (2), а также проставляем дату документа (3). Дата необходима нам для проверки состава отправляемых данных при синхронизации, так как документ маркируется именно ей. Поэтому рекомендуется ставить месяц, соответствующий месяцу отражения. Нажимаем «Заполнить» (4).
Передаем данные из ЗУП
Переходим в «Администрирование – Синхронизация данных – Настройки синхронизации данных» (можно сразу добавить с избранное, поставив рядом с названием звездочку), нажимаем «Синхронизировать» (1). Проверяем состав отправляемых данных (2).
Наше отражение попадает в список отправляемых данных.
При необходимости можно снимать документы с регистрации, то есть запрещать их отправку в Бухгалтерию.
Принимаем данные, полученные из ЗУП в Бухгалтерии
Переходим в раздел «Администрирование – Синхронизация данных - Настройка синхронизации данных». Нажимаем «Синхронизировать».
Могут появиться предупреждения. Например, программа сопоставила две организации в двух конфигурациях и автоматически установила соответствие. От вас в этом случае потребуется лишь нажать «Подтвердить», пройдя по ссылке «Предупреждения».
Проверяем, что перенеслось в Бухгалтерию, переходим в «Зарплата и кадры» – «Отражения зарплаты в бухучете».
Наш документ перенесся.
Чтобы программа с его помощью сформировала проводки, необходимо установить флаг «Отражено в учете» (1). Проверяем, сформировались ли проводки (2).
«Ошибка: проводки не формируются»
Заходим на вкладку «Начисленный НДФЛ», в любой строке кликаем двойным щелчком мыши по пустому значению незаполненного поля, нажимаем F4. Из списка регистраций выбираем необходимую. Записываем изменения, закрываем документ. Вновь открываем. Все регистрации должны подтянуться. После этого проводки формируются.
«Проводки сформировались, но не все»
Если не сформировались проводки по счету затрат, значит этот счет у нас не выбран в способах учета зарплаты.
А) Переходим в «Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете – Способы учета зарплаты».
Б) Либо мы можем быстро перейти туда же, дважды щелкнув по соответствующему полю «Способ отражения» в документе «Отражение зарплаты» на вкладке «Начисленная зарплата и взносы» и нажав F4, чтобы перейти в этот справочник.
Выбираем требующийся способ отражения, в нем в обязательном порядке заполняем поля «Счет» и «Статьи затрат».
После этого, все проводки в документе «Отражение зарплаты» должны сформироваться корректно.
«Документы не переносятся»
Если при нажатии кнопки Синхронизировать, переноса требуемых данных не происходит, это может быть по нескольким причинам.
1) Дата, с которой настроено начало обмена в ЗУП
Документы, имеющие период регистрации ранее этой даты – в обмен не попадут и в Бухгалтерию не отправятся. Например, у отчетности период регистрации – год. Поэтому даже если вы настроили начало обмена с февраля – никакая отчетность в обмен не попадет даже при попытках добавить ее в обмен принудительно. Необходимо настраивать синхронизацию с января.
Настроить правила отправки и получения данных.
2) Принудительная регистрация документов
Часто документы не отправляются, т.к. в программе они уже помечены как не требующие отправки. Это может быть по причине того, что они уже отправлялись, либо, допустим, была сперва настроена дата синхронизации Апрель, а потом сменена на Март. В этом случае мартовские документы также необходимо будет принудительно добавить на регистрацию.
Блокировка документа «Отражение зарплаты в бухучете»
После проведения документа с установленным флагом «Отражено в учете», он приобретет вид неактивного, а при последующей синхронизации с ЗУП – неактивным станет и документ в ЗУП. После этого внесение в него изменений в ЗУП станет невозможным.
Для внесения изменений потребуется снимать данный флаг в документе на стороне Бухгалтерии, синхронизировать базы и лишь после этого вы вновь получите возможность изменять файл «Отражение зарплаты» в ЗУП. Также есть «народный вариант» разблокировки – сразу в ЗУП вы помечаете данный документ на удаление и затем снимаете эту пометку.
Читайте также: