Имя файла требования о представлении пояснений где взять

Обновлено: 03.07.2024

Накануне мы рассказали про то, как правильно работать с требованиями, поступающими от ФНС.

Сегодня поговорим про формирование ответа на требование в ПО «Астрал Отчет».

Вариант 1. Формирование по формату ответа на требование

1. В меню «Обработка входящего документа ФНС» выбираете «Сформировать по формату ответ на требование», после этого запустится новый Редактор отчетов

3. Для редактирования ответа в открывшейся форме выберите «Несоответствие конкретных показателей», а затем внесите необходимые изменения

В случае выявления в предоставленной налоговой декларации по НДС ошибки, приводящей к занижению суммы уплачиваемого налога, необходимо предоставить в ФНС уточненную налоговую декларацию с правильными сведениями.

При подготовке ответа на требование по формату Вы можете выбрать раздел, по которому даются пояснения:

сведения по КС;
сведения по книге продаж;
иные сведения (можно предоставить ответ в свободной форме).

Важно учитывать, что пояснения к налоговой декларации НДС могут быть предоставлены только в электронном виде через Оператора ЭДО, а пояснения, переданные в ФНС в бумажном виде, не будут считаться предоставленными (см. абз. 4 п.3 ст.88 НК РФ).

О нем речь пойдет далее.

Вариант 2. Формирование ответа на входящее требование «ON_DOCNPNO» (не по формату).

1. Необходимо посмотреть формат требования. Это можно сделать в «Реестре документооборотов» - «Документы от ФНС» - «Документ». Префикс в имени входящего документа и есть формат требования

2. Затем нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на запись с требованием и выбрать «Сформировать ответ на требование»

3. Нажимаете «Загрузить документы» и подготавливаете описание (максимальный объем вложения – 60 Мб, а пакета отправляемых документов - 70 Мб)

В зависимости от формата загружаемого документа поля для заполнения будут отражены разные. Важно: при загрузке скан-образа в ответ на требование с КНД 1165013 поле «Код документа» заполняется автоматически значением 9998 (Иной вид документа) и совместно с полем КНД документа становится недоступным для заполнения.

4. Как только все нужные поля будут заполнены, документ будет распознан системой. Вам нужно только нажать «Подготовить к отправке»

5. Затем система предложит Вам сформировать опись документов. Выбираете «Да» и отправляете ответ на требование с помощью Мастера связи

А еще не полностью заполненный ответ на требование можно сохранить как черновик.

В дальнейшем продолжить работу с черновиком можно в каталоге «Документы от ФНС» - «Сформировать ответ на требование» - продолжить работу с черновиком.

Черновики описей будут сохранены отдельно - в специальном каталоге «Документы» - «Черновики описей документов»

Успешной Вам работы с требованиями!

Узнать больше о требованиях от ФНС и работе с ними можно у наших специалистов:

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

(8332) 20-37-05

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Коннектор Контур.Экстерн (далее — Коннектор) позволяет отправлять большое количество формализованных и неформализованных документов в налоговый орган в ответ на «Требование о предоставлении документов (информации)» (КНД 1165013), «Требование о представлении пояснений» (КНД 1165050), а также для отправки подтверждающих документов ко всем налоговым декларациям, кроме 2-НДФЛ.

Отправка документов с помощью Коннектора производится в соответствии с Приказом ФНС № ММВ-7-6/16@ от 18.01.2017.

формализованные документы (xml + подписи);
неформализованные документы (сканы документов в формате: pdf, jpg, png, tiff): любые типы документов: акты, договора, счета-фактуры, платежные поручения и другие;
документы форматов odt, xls, xlsx, doc, docx, rtf. Такие документы будут автоматически преобразованы в pdf.

3. Видео-ролик по работе с Коннектором

4. Начало работы с Коннектором

В Контур.Экстерн необходимо найти нужное требование или отчет.

Откроется окно Коннектора:

В открывшемся окне необходимо указать, где взять документы для отправки (в папке/папках или в Диадок) и каким способом их отправлять (формализовано или письмом).

Для подписи выбранных документов будет использован сертификат, указанный в настройках реквизитах плательщика в Контур.Экстерн.

В открывшемся окне Коннектора указать пункт требования, на который отправляются документы, и путь к папке с документами. Будут отправлены все документы, которые содержатся в папке.

Желательно, чтобы имена файлов в папке отражали содержание документа, например, «Счет-фактура 765 от 15.10.2017», так инспектору ФНС будет проще понять, какой документ содержится в файле.

i. Шаблон и инструкция по ручному заполнению реестра документов

Для добавления еще одной папки необходимо нажать кнопку «Добавить папку».

А затем указать новую папку и новый пункт требования:

Обратите внимание, что при отправке документов из нескольких папок ручное заполнение реестра документов недоступно.

Для отправки документов из Диадок необходимо выбрать вариант отправки «По реестру из Диадока» и указать путь к csv-реестру документов, выгруженному из Диадок.

Для успешной отправки документов из Диадок необходимо иметь доступ в Диадок с тем же сертификатом, с которым происходит вход в Контур.Экстерн.

8. Отправка документов с нескольких компьютеров

Чтобы ускорить отправку документов, можно установить Коннектор на разных компьютерах, указать разные папки документов и запустить параллельную отправку документов. Обратите внимание, что при отправке документы из папки не удаляются. При указании на разных компьютерах одной и той же папки с документами и при отсутствии реестра документов документы с двух разных компьютеров будут отправлены дважды. При указании на двух разных компьютерах различных реестров документов (с разными документами) со ссылкой на одну и ту же папку каждый документ уйдет по одному разу.

9. Частичная интеграция Коннектора с вашей учетной системой

Если сканы документов хранятся в вашем электронном архиве (SAP, 1С. ), рекомендуется автоматизировать заполнение реестра документов по данным из этого архива. Для этого воспользуйтесь инструкцией по настройке.

10. Журнал работы Коннектора

a. Где найти журнал работы Коннектора

Ссылка на Журнал есть в меню компьютера Пуск → Все программы → СКБ Контур → Журнал работы Коннектора.

b. Что можно делать в Журнале работы Коннектора

В Журнале работы Коннектора можно отслеживать процесс отправки документов.

Журнал не содержит информацию о факте приема или получения отказа от ИФНС. Факт приема документов инспекцией необходимо проверять в web-интерфейсе Контур.Экстерн среди документов, отправленных в ответ на выбранное требование.

Список запусков Коннектора на отправку.

Успешный запуск Коннектора.

Запуск Коннектора с ошибками.

c. Протокол запуска Коннектора

Протокол запуска содержит следующую информацию:

Столбец «ИмяФайл» - исходное имя отправленного файла включая путь к файлу (до переименования его по формату ФНС);

Столбец «НаимДок» - исходное имя отправленного файла или поле НаимДок из реестра документов, если отправка документов производилась по реестру;

Столбец «ИмяФайлФНС» - имя отправленного файла по формату ФНС, с которым документ был отправлен в ФНС;

Столбец «Результат» - имя файла описи, с которой документ был отправлен в ФНС, или информацию об ошибке, по причине которой документ не был отправлен в ФНС.

d. Отчет по отправленным через Коннектор документам за период

Для формирования отчета необходимо в «Журнале работы Коннектора» нажать кнопку «Сформировать отчет».

В открывшемся окне выбрать период, за который необходимо сформировать отчет. В отчете также отображаются квитанции о приеме документов ФНС либо уведомления об отказе в приеме.

Закончилась отчетная кампания по НДС, налоговики провели проверку, нашли расхождения в с контрагентами и другие «грешки» налогоплательщика. Итогом их деятельности стали требования о предоставлении пояснений, направленные компаниям. Рассмотрим, как действовать, если пришло требование. Для наглядности сопроводим все действия скриншотами из системы для сдачи отчетности Контур. Экстерн.

После отправки квитанции вам из налоговой должно поступить Извещение о получении — этот документ подтверждает, что квитанция получена. Если Извещение не пришло, квитанцию нужно выслать вновь. Как правило, функция ответа на требование недоступна до отправки квитанции.

Просмотреть поступившее требование

Требование может содержать в себе сразу несколько запросов на пояснения, а именно:

По расхождениям в с данными контрагентов.
Несоответствие контрольных соотношений в декларации.
Сведения по сделкам, не включенным в книгу продаж.
По другим основаниям.

Из этого списка только для первых трех пунктов утвержден формат для передачи по ТКС (письмо ФНС России от № ), однако на все виды требований с 1 января 2017 года необходимо давать ответ в электронном виде через оператора ЭДО.

Подготовить документы для работы с требованием

Чтобы корректно ответить на требование, потребуются такие документы:

Для требований по расхождениям — книги покупок, книги продаж, журналы учета и раздел декларации по НДС; оригиналы , которые указаны в требовании.
Для требований по контрольным соотношениям — декларация по НДС, включая все разделы.
Для требований о не включенных в книгу продаж сделкам — книга продаж.
Для требований по другим основаниям — те документы, которые могут быть полезны при формировании пояснения (всегда разные документы).

Следующий шаг — это подготовка ответа на требование. Этот этап мы детализируем в привязке к требованиям того или иного вида, выделим соответствующие действия в отдельные шаги.

Отвечаем на требование по расхождениям с контрагентами

Данные покупателей и продавцов в проходят автоматическую сверку в информационной системе ФНС.

Требование направляется налогоплательщику (в первую очередь покупателю), если у контрагента не найден, или покупатель заявил к вычету НДС больше, чем продавец — к уплате.

Что увидим. Требование содержит список , в которых обнаружены расхождения и код предполагаемой ошибки. Коды могут быть такими:

1 — запись об операции отсутствует у контрагента;
2 — несоответствие данных об операциях между книгой покупок и книгой продаж. В частности, между данными раздела 8 (сведения из книги покупок) или приложения 1 к разделу 8 (сведения из дополнительных листов книги покупок) и разделом 9 (сведения из книги продаж) или приложением 1 к разделу 9 (сведения из дополнительных листов книги продаж) декларации налогоплательщика;
3 — несоответствие данных об операциях между разделом 10 (сведения из журнала учета выставленных ) и разделом 11 (сведения из журнала учета полученных счетов- фактур) декларации налогоплательщика;
4 (a, b) — не исключена ошибка в графах a, b (указывается номер граф, в которых допущены ошибки).

Как действуем. Убедитесь в том, что такие поданы вами в составе декларации. Для этого проверьте ее на наличие этих . Сравните записи о в книгах покупок и продаж с данными, указанными в оригинальных . Далее действуйте по ситуации.

Ситуация 1. Данные сверены с оригиналом, все верно.
В этом случае нужно подтвердить правильность данных, указанных в требовании, включив в ответ на требование.

Для более надежного подтверждения правильности информации к ответу на требование можно приложить или оригинал в электронном виде (в формате xml). Это позволит налоговой быстрее убедиться в корректности ваших сведений и не присылать требований по этому же в дальнейшем. Приложенные включаются в опись документов.

Документы можно загружать в формате pdf или xml.

Рекомендуется прилагать оригиналы (в электронном виде или бумажного носителя). После того, как документы пройдут контроль, их можно отправлять.

Ситуация 2. Допущена ошибка в реквизитах (номер, дата, ИНН/КПП контрагента). Исправьте данные прямо в ответе на требование, кроме суммы налога (см. ниже).

Отвечаем на требование по контрольным соотношениям

Напомним. контрольное соотношение — это равенство, которое должно выполняться в рамках декларации по НДС, например: р. 3 ст. 170 гр. 3 = р. 3 ст. (010+020+030+040) гр. 5

Что увидим. Требование по контрольным соотношениям содержит:

Номер контрольного соотношения (например, 1.27).
Формулировку нарушения (например, «завышение суммы НДС, подлежащей вычету»).
Ссылку на норму законодательства (НК РФ ст. 171, 172).
Контрольное соотношение (ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р.8 — ст. 005 прил. 1 к р. 8], если левая часть равенства > правой).
Данные, отраженные в декларации (1781114.00<=3562595.75).

Как действуем. В электронном ответе укажите номер контрольного соотношения, к которому дается пояснение и приведите само пояснение в произвольной форме (не более 1000 знаков).

Отвечаем на требование по счетам-фактурам, не включенным в книгу продаж

Такие требования направляются продавцам в том случае, когда покупатель отразил в декларации сделки с продавцом, а продавец не отразил их в своей книге продаж.

Что увидим. По сути дела, здесь будет список , которые отражены у покупателя, но не у продавца, примерно так:

Контрагент с ИНН 1234567890:

Как действуем. Ответ на такое требование содержит 2 таблицы. Данные из нужно включить в первую таблицу, заполнив обязательные поля (ИНН покупателя, номер СФ, дата СФ) и дополнительные, которые не обязательны по формату (стоимость продаж, код вида операции, раздел, в котором отражен и ИНН посредника):

Если же сделка не подтверждается, и продавец не выставлял по ней , заполняйте вторую таблицу — укажите ИНН покупателя, номер и дату .

Отвечаем на требования по другим основаниям

Требования о пояснениях по НДС могут приходить и по прочим основаниям. Они поступают налогоплательщику в формате pdf, а отвечать на них нужно в свободной форме, подготовив пояснительное письмо. Напомним, ващ комментарий не должен быть длиннее 1000 символов.

Формируем опись документов

К ответу на каждый вид требования можно добавить любые , другие документы, допустимые для включения в опись. Список таких документов утвержден приказом ФНС России от № (в редакции приказа ФНС России от № ).

Проверяем реквизиты ответа

имя и период файла декларации должны соответствовать имени декларации, на которую пришло требование;
в реквизитах организации укажите название, ИНН, КПП налогоплательщика;
в поле «Признак подписанта» нужно указать 3, если ответ подписывается электронной подписью руководителя организации или 4, если ответ отправляется через уполномоченного представителя.

Дополнительно проверьте ответ перед отправкой

Убедитесь, что ответ на требование принят

Как и в случае с квитанцией, факт получения ответа не требование налоговый орган подтверждает извещением. Если извещение не пришло, то не исключена ошибка при транспортировке ответа по телекоммуникационным каналам связи от оператора ЭДО к инспекции. В такой ситуации нужно обратиться к оператору ЭДО и навести справки.

В случае выявления ошибок, несоответствий или противоречий при проверке налоговой декларации по НДС налогоплательщику направляется требование о представлении пояснений.

Открыв приложенный файл в формате .pdf в самом требовании, можно определить с чем именно связано требование:

с выявлением в результате камерального контроля противоречий в показателях, отраженных в разделах 1–7 налоговой декларации, или нарушений контрольных соотношений показателей декларации, приведенных в письме ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@ «О направлении контрольных соотношений показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость»;
с обнаружением ошибок в сведениях из книги покупок, книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур или выставленных счетов-фактур, отраженных в Разделах 8–12 налоговой декларации.

Налогоплательщик вправе отказаться от приема поступившего требования в следующих случаях:

ошибочного направления требования;
несоответствие требования утвержденному формату;
отсутствие (несоответствие) электронной подписи уполномоченного должностного лица налогового органа.

Для формирования и отправки квитанции о приеме нажмите кнопку Подтвердить прием в самом требовании:

Открывшаяся форма содержит вкладки с номерами разделов, сведения в которых необходимо уточнить в соответствии с поступившим требованием, а также вкладки для формирования других пояснений (по контрольным соотношениям; по сведениям, отсутствующим в книге продаж; по иным основаниям).

На каждой вкладке по разделам находятся строки, которые содержат сведения, поступившие из ФНС и нуждающиеся в перепроверке.

Если в базе найдена отправленная декларация за тот период, год, с тем видом корректировки и по той организации, которые указаны в требовании, то в строке "Декларация" значение будет проставлено автоматически. Если такая декларация не найдена, то выберите вручную отправленный файл декларации по гиперссылке Выбрать из базы или Выбрать файл:

В поле Ответ необходимо выбрать один из двух пунктов:

Сведения верны - выбирается в том случае, если после проверки налогоплательщик уверен в достоверности сведений, отраженных в соответствующей строке Раздела 8 налоговой декларации, представленной в налоговый орган.
Выявлены расхождения - выбирается в том случае, когда после проверки налогоплательщик обнаружил ошибки в показателях соответствующей регистрационной записи Раздела 8.

После выбора пункта Выявлены расхождения в табличной части появится дополнительная строка, в которой необходимо указать правильные значения:

Проверьте все нуждающиеся в уточнении строки каждого из разделов. После проверки части сведений сохраните результат, нажав кнопку Записать. Все изменения будут сохранены, и в следующий раз вы сможете продолжить проверку с того места, на котором остановились.

Для обработки оставшейся части записей далее будет необходимо повторить процедуру подготовки пояснений, нажав кнопку Подготовить пояснения внутри требования.

В табличной части открывшейся формы Пояснения к декларации будут размещены только необработанные записи, т.е. те, которые еще не были отправлены в налоговый орган. Ранее подготовленные и направленные налоговому органу пояснения можно просмотреть, пройдя по гиперссылке Пояснения на другие строки требования.

При необходимости представить пояснения не только по выявленным несоответствиям в разделах 8–12 налоговой декларации, но и по нарушениям контрольных соотношений показателей, откройте документ о представлении пояснений и перейдите на закладку КС, где с помощью кнопки Добавить внесите в графы:

Номер соотношения — номер контрольного соотношения из полученного Требования, соответствующий приложению к письму ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@.
Пояснение расхождений по контрольному соотношению (1000 символов) — текстовую информацию, поясняющую возникшие расхождения:

Если в результате проверки требования по контрольным соотношениям будут выявлены ошибки, приводящие к изменению стоимостных показателей налоговой декларации, следует представить уточненную налоговую декларацию.

В случае если налогоплательщику было направлено требование о представлении пояснений только по контрольным соотношениям показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, то поступивший файл требования не будет содержать файлы приложений по разделам 8–12.

При подготовке ответа на требование в документе Пояснения к декларации необходимо вручную указать налоговую декларацию, к которой и представляются пояснения, пройдя по гиперссылкам Выбрать из базы или Выбрать файл.

Далее на закладке "КС" нужно представить пояснения, как было описано выше. При этом в документе закладки, предназначенные для исправления показателей Разделов 8–12 декларации по НДС, будут отсутствовать.

Если согласно требованию необходимо представить пояснения по отсутствию тех или иных регистрационных записей в книге продаж (или по иным ошибкам/противоречиям, выявленным в ходе камерального контроля декларации по НДС), то для формирования пояснений перейдите на соответствующие закладки документа Пояснения к декларации.

Например, в случае отсутствия в Разделе 9 налогоплательщика регистрационной записи по счету-фактуре, по которому контрагентом была отражена соответствующая регистрационная запись в разделе 8 налоговой декларации, на вкладке Нет в книге продаж:

по кнопке Добавить вручную перенести в каждую строку информацию из поступившего от налогового органа Требования в формате .pdf (об этом напоминает текст над табличной частью документа);
представить пояснения по каждой строке, выбрав один из двух возможных вариантов ответа: Не подтверждается или Выявлены расхождения.

Значение Не подтверждается выбирается в том случае, если после проверки налогоплательщик уверен в достоверности сведений, отраженных им в Разделе 9 налоговой декларации (или в Приложении 1 к Разделу 9 уточненной налоговой декларации), представленной в налоговый орган, подтверждая тем самым отсутствие у него соответствующей операции, являющейся объектом налогообложения по НДС, и выставления данного счета-фактуры.

При выборе такого варианта ответа графы Вид операции, Раздел, Всего (в руб.), Всего (в валюте счета-фактуры), Посредник (ИНН/КПП) не заполняются.

Значение Выявлены расхождения выбирается, если в результате проверки налогоплательщик обнаружил ошибку в отражении/неотражении данного счета-фактуры в декларации. После выбора этого вида ответа в табличной части для соответствующей регистрационной записи появляется дополнительная строка.

В строку По данным ФНС необходимо вручную перенести информацию из поступившего от налогового органа требования в формате .pdf, а в строке Уточненные данные указать исправленные значения:

Если в результате проверки было выявлено неправомерное отсутствие регистрационной записи по данному счету-фактуре в книге продаж (дополнительном листе книги продаж), то для исправления допущенной ошибки будет необходимо представить уточненную налоговую декларацию за соответствующий налоговый период, внеся недостающую запись в Приложение 1 к Разделу 9.

На вкладке Иные пояснения можно представить любую текстовую информацию, поясняющую те или иные несоответствия (расхождения), выявленные при камеральном контроле:

Всю информацию, направленную налоговому органу, можно также увидеть в разделе Отчеты - Письма. Подгружать дополнительные файлы или скан-копии документов к ответу на требование о представлении пояснений по НДС нельзя.

Требования пояснений могут быть вызваны разными нарушениями при формировании декларации по НДС, например:

не сошлись контрольные соотношения между определенными полями формы;
в декларации у контрагента запись по сделке отсутствует;
в данных книг покупок и продаж налогоплательщика и его контрагента найдены расхождения.

Алгоритм ответа на требование в Контур.Экстерн

Форма пояснения в сервисе зависит от того, какой тип расхождений выявлен. Но первоначально порядок действий одинаков. На главной странице нужно открыть пункт меню «Новое», затем войти во вкладку «Требования» и нажать ссылку «Все требования»:

Откроется список с требованиями, среди которых следует выбрать нужное:

В следующем окне будет представлена подробная информация о выбранном требовании. Чтобы ответить на него, в выпадающем меню внизу экрана нужно выбрать «Заполнить ответ на требование»:

При выборе «Формирование ответ на требование» откроется форма, в которой часть полей будет заполнена автоматически. Сервис берет эти сведения из поступивших требований.

Вот как выглядит форма ответа в Контур.Экстерн:

Если будет направляться уточненная декларация, то сведения по счетам-фактурам, которые в нее войдут, в ответе на требование не заполняются.

В форме ответа могут быть нюансы, которые зависят от того, в каком формате направлено требование. Это может быть pdf и/или xml. Если пришел pdf-файл, то в ответе будут присутствовать поля:

На следующем изображении показано, как выглядит информация о возможных ошибках, в отношении которых требуются пояснения. В некоторых разделах данные могут отсутствовать — это значит, что такой информации в требовании нет.

Расхождения с контрагентами

Чтобы составить пояснение по поводу расхождений с контрагентами, нужно сравнить данные из полученного требования с имеющимися счетами-фактурами, а также с информацией из книг покупок и продаж, журналов учета счетов-фактур. Следующие действия зависят от того, есть ли ошибка и на чьей стороне.

Ошибки в данных нет. Строку в ответе изменять не нужно.

Сведения остались без изменений — расхождений по данным налогоплательщика нет

Счет-фактура был отправлен ошибочно. Действия такие:

Отметить галочкой, как показано на изображении ниже, строку, содержащую сведения об этом счете-фактуре. В ФНС поступит информация, что эта строка должна быть удалена.
Подать уточненную декларацию по НДС.

Отметка означает, что эти сведения должны быть исключены из декларации

В первичном документе содержится верная информация, а при заполнении декларации допущена ошибка. Исправление можно внести непосредственно в ответе на требование в той графе, где указаны ошибочные данные. Подавать корректирующий отчет не нужно.

Ошибка в сумме налога. При выявлении такой ошибки пользователю следует:

Отметить строку, заявив тем самым о необходимости ее удалить.
Подать уточненную декларацию по НДС.

Нужно удалить все строки требования. Отвечать на него в таком случае бессмысленно, нужно сразу подавать уточненную декларацию. После этого в базе ФНС все сведения будут исправлены.

Отсутствующие счета-фактуры

Действия по исправлению ошибок зависят от того, в каком формате пришло такое требование.

В формате PDF

Нужно сравнить данные из требования с первичным документом и выяснить, где содержится ошибка.

Если ошибка в декларации есть, а в счете-фактуре нет, то поясняющие сведения вносятся в таблицу 1. Нужно внести данные, указанные в требовании, а также корректные сведения (колонка «у меня»).

Таблица 1. Сведения, поясняющие расхождения

Если сведения о счете-фактуре указаны декларации, но в действительности операции не было, заполняется таблица 2. В ней указывается информация по неподтвержденным налогоплательщиком операциям, взять которую нужно из самого требования.

Сведения о записях, операции по которым не подтверждаются

В формате XML

Выбор типа пояснения в ответ на требование в формате xml

Расхождение может быть из-за того, что при составлении декларации налогоплательщик пропустил счет-фактуру. Для исправления нужно подать уточняющий отчет по НДС, а в форме ответа выбрать «Счет-фактура был пропущен, будет включен в уточненную декларацию».

Третий тип ошибки — в декларацию включена отсутствующая операция либо ошибка в счете-фактуре кроется на стороне контрагента. Для исправления нужно выбрать пункт «Счет-фактура отсутствует, операция не подтверждается».

Итак, все ошибки исправлены. Теперь форму ответа на требование по НДС нужно проверить:

Кнопка для проверки ответа на требование

Читайте также: