Не могу войти в кабинет налогоплательщика по эцп

Обновлено: 03.07.2024

Для сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности ФНС разработала сервис, который доступен на официальном сайте ведомства.

Чтобы сдать отчётность через этот сервис, индивидуальному предпринимателю необходима электронная подпись и специальная программа для подготовки файла с отчётностью к загрузке на сервер налоговой.

Рассказываем, как воспользоваться этим сервисом, чтобы сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика.

Что потребуется ИП для сдачи отчётности через ЛК налогоплательщика

Отчётные документы в электронном виде должны быть подписаны электронной подписью. При этом ИП должен использовать только квалифицированную электронную подпись.

сайте . Помимо электронной отчётности, КЭП можно использовать для участия в торгах, работы с государственными порталами, а также для электронного документооборота. Изготовление сертификата КЭП, как правило, занимает один день.

Для сертификата ключа проверки электронной подписи необходим специальный носитель (токен). Кроме того, для работы с электронной подписью нужна программа криптозащиты, например, КриптоПро CSP .

Чтобы подготовиться к работе с электронной подписью и настроить необходимое ПО, воспользуйтесь руководством пользователя .

Проверка электронной подписи в личном кабинете на сайте ФНС

Сначала налогоплательщик должен проверить работу ключа электронной подписи. Проверка осуществляется непосредственно при авторизации в личном кабинете. Подключите ключевой носитель (токен) к ПК, откройте сайт ФНС и на странице авторизации выберите пункт «Ключ ЭП»

На экране «Доступ с помощью КСКПЭП» перейдите к третьему пункту и ознакомьтесь с инструкцией системы. Установите сертификаты, указанные в инструкции, а также сертификат КЭП, полученный в УЦ. Установку сертификата КЭП в хранилище сертификатов можно выполнить по нашей инструкции .

Чтобы проверить электронную подпись, нажмите кнопку «Начать проверку». Если все действия выполнены верно, налогоплательщик сможет войти в личный кабинет с помощью электронной подписи.

Получение идентификатора абонента

Чтобы ИП мог сдать отчётность через личный кабинет налогоплательщика, необходим уникальный идентификатор абонента, который присваивается налоговым органом при регистрации ЭП. Без него сдача отчётности через сервис ФНС невозможна.

Чтобы получить идентификатор, нужно зарегистрировать сертификат электронной подписи. Для этого необходимо выгрузить файл с сертификатом из программы криптографической защиты. Если вы выбрали КриптоПро, выполните следующие действия:

2. Перейдите в папку Личное → Сертификаты и откройте сертификат КЭП двойным щелчком.

3. Перейдите во вкладку «Состав» и нажмите кнопку «Копировать в файл». При этом токен с электронной подписью должен быть подключён к компьютеру; 4. После этого запустится программа «Мастер экспорта сертификатов». Убедитесь, что выбрана опция «Не экспортировать закрытый ключ» и нажмите Далее.

Вернитесь ко вкладке браузера с сервисом самостоятельной регистрации налогоплательщиков для сдачи налоговой отчётности и нажмите «Зарегистрировать сертификат». Выберите созданный файл и передайте его на регистрацию.

После регистрации сертификата в верхнем поле должен появиться идентификатор абонента.

Подготовка отчёта ИП

При запуске программы нужно выбрать профиль налогоплательщика и указать информацию о предпринимателе

По выбранному документу будет создана форма отчётности. Некоторые поля в ней будут заполнены автоматически (ФИО, ИНН и прочие реквизиты, которые вы указали при создании профиля налогоплательщика). Остальные нужно будет заполнить вручную. Для расчёта суммы налога на верхней панели необходимо нажать кнопку «Р», а для проверки правильности заполнения формы по контрольным соотношениям — кнопку «К».

Если ошибок в декларации нет, система сообщит, что проверка пройдена. При наличии ошибок программа покажет, в каких полях указаны некорректные данные.

Теперь нужно скачать декларацию в виде файла с транспортным контейнером, нажав кнопку загрузки в верхнем меню. При формировании транспортного контейнера потребуется прописать путь для сохранения файла и указать идентификатор абонента. Отчётный документ будет загружен в указанную папку.

Отправка отчёта ИП

В списке переданных файлов появится отправленный отчёт со статусом «В ожидании». Как только документ будет представлен в налоговую, статус изменится на «Завершено (успешно)».

Как видно, на подготовку и отправку отчётности через сервисы налоговой приходится тратить немало времени, поэтому сдача отчётных документов через специальные системы сдачи электронной отчётности более удобна. Веб-сервис «Астрал Отчёт 5.0» позволит сэкономить время, отправляя отчётность в один клик. Кроме того, система снабжена широким набором функций и имеет гибкую тарифную сетку.

Если вы работаете на сайте ФНС с одного ПК с несколькими учётными записями (сертификатами), при каждой смене учётной записи необходимо чистить SSL (Сервис — Свойства браузера — Содержание — Очистить SSL).

1. Пройдите диагностику и выполните рекомендуемые действия.

2. Если электронная подпись установлена на носитель Рутокен ЭЦП 2.0, воспользуйтесь инструкцией и установите Рутокен.Коннект (см. Поддерживаемые браузеры).

4. Проверьте работу в браузерах:

— Спутник
Примечание: после запуска скачанного установочного файла перейдите в раздел «Настройки» и уберите галку с пункта «Установить КриптоПро CSP для поддержки защищенных каналов на основе ГОСТ шифрования и цифровой подписи».

— Яндекс.Браузер
После установки браузера зайдите в его настройки и включите поддержку ГОСТ-шифрования («Настройки» — «Системные» — «Сеть»):

6. Запустите программу КриптоПро CSP с правами администратора. Перейдите на вкладку «Настройки TLS» и снимите галочку «Не использовать устаревшие cipher suite-ы». После изменения данной настройки нужно обязательно перезагрузить компьютер.

7. После перезагрузки компьютера поставьте галочку «Не использовать устаревшие cipher suite-ы» в настройках КриптоПро CSP на вкладке «Настройки TLS», не соглашайтесь с предложением о перезагрузке.

9. Если на компьютере установлены другие СКЗИ (VipNet CSP, Континент-АП, Агава и др.), удалите их или перейдите на другое рабочее место. Корректная работа с несколькими криптопровайдерами на одном ПК не гарантируется.

При работе в ЛК физического лица появляется окно (не окно КриптоПро) с требованием ввести пароль, но при этом пароля на контейнере нет или стандартный пин-код от токена не подходит.

1. Войдите в Личный кабинет Физического лица.

2. Откройте страницу «Главная» — «Профиль» — «Получить электронную подпись».

3. Если на открывшейся странице выбрана ЭП — удалите подпись и зарегистрируйте КЭП заново.

При регистрации Юридического лица появляется ошибка «У Вас отсутствуют полномочия действовать от лица организации без доверенности».

Для управляющей компании КЭП должен содержать ФИО руководителя управляющей компании и реквизиты (ИНН, ОГРН) той организации, управление которой осуществляется. Также перед первым входом по сертификату дочерней организации требуется зарегистрировать в ФНС доверенность на руководителя УК.

По вопросам работы на портале и ошибкам, не связанным с настройкой рабочего места и электронной подписью, обратитесь в службу поддержки портала ФНС:
— Телефон: 8 (800) 222-22-22
— Форма обращения в техподдержку ФНС

1. Пройдите диагностику и выполните рекомендуемые действия.

4. Проверьте работу в браузерах:

При работе в ЛК физического лица появляется окно (не окно КриптоПро) с требованием ввести пароль, но при этом пароля на контейнере нет или стандартный пин-код от токена не подходит.

1. Войдите в Личный кабинет Физического лица.

2. Откройте страницу «Главная» — «Профиль» — «Получить электронную подпись».

3. Если на открывшейся странице выбрана ЭП — удалите подпись и зарегистрируйте КЭП заново.

При регистрации Юридического лица появляется ошибка «У Вас отсутствуют полномочия действовать от лица организации без доверенности».

Воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС могут не только ИП и ЮЛ, но и физические лица. Зарегистрировавшись на портале, ФЛ получают доступ к множеству функций для реализации своих прав и обязанностей..

Функции личного кабинета

Личный кабинет ФНС для физических лиц создан для получения и отправления документов и сведений в налоговую инспекцию. После направления уведомления об использовании личного кабинета в ИФНС, гражданин получает возможность быстро и удобно получать документы от налоговой.

Основные функции взаимодействия с налоговой находятся в разделе «Жизненные ситуации». Для проведения некоторых операций понадобится электронная подпись.Её также можно создать на сайте налоговой.

Личный кабинет предоставляет физическим лицам следующие функции:

Отправка обращений в ИФНС.

Оплата налоговой задолженности

На странице «Мои налоги» представлены актуальные начисления, которые должен уплатить налогоплательщик. Там же предоставлена информации о размере начисления и даты, до которой налог необходимо погасить. Налогоплательщик может оплатить все виды налогов на сайте. История начислений налогов находится в разделе «История операций».

Справки о доходах

В разделе «Доходы» налогоплательщик может получить справки по форме 2-НДФЛ. Также в соседней вкладке он может получить расчёты по страховым взносам.

Сведения об имуществе

В разделе «Имущество» налогоплательщик может ознакомится с информацией о транспорте, земельных участках, недвижимостью, находящихся в личном владении. В этом же разделе гражданин может подать заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам или сообщить об объекте, который отсутствует в личном кабинете.

Декларация 3-НДФЛ

В соответствующем разделе можно подать 3-НДФЛ — налоговую декларацию физических лиц. Её можно заполнить онлайн, либо загрузить готовую. Также в этом разделе будет отображена история заявлений, в которой можно отслеживать их статус.

Кроме того, личный кабинет ФНС для физических лиц предлагает и другие операции: распоряжение предоплатой, подача заявлений на льготы, запрос справки о состоянии расчётов, подача заявление о доходе и т.д.

Если налогоплательщик заметил ошибки в персональных данных, он может изменить их с помощью подачи заявления на уточнение данных в соответствующем разделе личного кабинета.

Как получить доступ к ЛК

Зарегистрироваться в личном кабинете можно тремя способами: с помощью учётной записи «Госуслуг», с помощью электронной подписи и непосредственной регистрации в ИФНС.

Перед регистрацией нужно обязательно создать учётную запись на сайте «Госуслуг» и подтвердить данные. Она будет использоваться как в процессе регистрации, так и при регулярной авторизации в личном кабинете ФНС.

Нажмите «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Введите данные аккаунта «Госуслуг» и нажмите «войти».

После проделанных действий вы будете авторизованы и сможете воспользоваться операциями в личном кабинете.

Физические лица могут получить доступ к личному кабинету с помощью электронной подписи. ЭП даёт доступ ко всем функциям личного кабинета и обладает высоким уровнем надёжности.

Ключи электронной подписи хранятся на специальной флешке — токене либо смарт-карте. Носитель ключа и будет использоваться для регистрации.

Также сайт предлагает возможность создания и хранения ключа в защитной системе ФНС, что позволит использовать подпись даже на мобильных устройствах. Однако следует учитывать, что пароль на подпись может сохраниться в браузере.

Перед регистрацией налогоплательщик должен установить дополнительный плагин на компьютер. Сайт сам предложит скачать «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» в момент регистрации, если этот плагин не будет обнаружен на компьютере.

Электронную подпись предоставляют удостоверяющие центры ГК «Астрал». Для получения электронной подписи пользователь может использовать:

Надежная и безопасная электронная подпись для участия в торгах, работы с госпорталами и электронного документооборота.

Электронная подпись для участия в торгах, работы на государственных порталах и электронного документооборота, не покидая рабочего места

Для регистрации в личном кабинете через ИФНС необходимо прийти в любое удобное отделение налоговой инспекции, взяв с собой паспорт. Сотрудник налоговой зарегистрирует налогоплательщика на сайте с помощью ИНН и выдаст пароль. Гражданин будет использовать эти данные для доступа в личный кабинет.

Мобильное приложение

Федеральная налоговая служба предоставляет приложение «Налоги ФЛ» для Android и iOS. Мобильный клиент распространяется на бесплатной основе. Приложение имеет высокие оценки на обоих системах — 4,7 из 5 в Google Play и 4,9 из 5 в App Store, так как на нём регулярно выходят обновления, которые исправляют ошибки.

Удобство приложения заключается в том, что оно предоставляет пользователям те же функции, которые доступны в веб-версии личного кабинета для физических лиц.

Перед первым использованием мобильного клиента, приложение расскажет о своих главных плюсах:

Быстрая и простая оплата налогов и задолженностей, а также доступ к информации об объектах имущества, суммах дохода и страховых взносах.

Прямое обращение в налоговые органы без необходимости личного визита, возможность обмена документами в приложении и отслеживания их статуса.

Простой вход в систему с помощью отпечатка пальца (биометрия), если устройство поддерживает эту функцию.

Мгновенные уведомления, которые приходят в момент начисления налогов.

Авторизация в «Налоги ФЛ» проходит с помощью логина (ИНН) и пароля от личного кабинета. Также можно войти с помощью биометрии или через портал Госуслуг.

С 1 января 2021 года Налоговый орган обязан принимать и включать в информационный ресурс документы, поданные только в электронном виде. Предоставленная бухгалтерская отчётность в ФНС на бумажном носителе, будет являться основанием для отказа в приёме. Для данных операций понадобится квалифицированная электронная цифровая подпись (ЭЦП) и сервис для организации электронного документооборота.

Как получить и зарегистрировать ЭЦП для налоговой

Существуют различные виды получения электронной подписи для ФНС. Всё зависит от деятельности налогоплательщика. Физлица могут получить неквалифицированную ЭЦП на сайте ведомства или в ближайшем МФЦ. Такой подписи гражданину будет достаточно для получения налогового вычета, подачи декларации о доходах и использования других возможностей сайта.

Оформление на сайте ФНС

Перед генерацией портал предлагает пользователю 3 варианта хранения ЭЦП:

подпись, которая хранится в налоговой — удобно с точки зрения безопасности, так как пользователь получает только пароль, который необходимо будет вводить при подписи документа. ЭЦП будет находиться на сервере налоговой службы, что гарантирует её сохранность;
подпись, которая находится на компьютере пользователя или отчуждённом носителе — хранится на компьютере пользователя, что повышает риск кражи или потери при использовании физического носителя информации;
регистрация уже существующей подписи, полученной в УЦ — для пользователей у которых есть ЭЦП, оформленная в одном из удостоверяющих центров.

Сертификат ключа действует в течение одного года. Новый сертификат налогоплательщик получает самостоятельно через «Личный кабинет». Если пароль от подписи физлица утерян, необходимо:

зайти на страницу с ЭЦП, где указаны сроки действия;
отозвать сертификат, нажав на соответствующую кнопку;
сгенерировать новую подпись и задать обновлённый пароль.

Оформление в МФЦ

В многофункциональный центр физлица предоставляют:

Могут понадобиться копии документов, заверенные нотариально. Оформление подписи занимает от 1 до 2 недель.

Оформление в Удостоверяющем центре

ИП и организации могут использовать только квалифицированную ЭЦП на портале налоговой службы. Получить такую подпись можно в удостоверяющем центре, аккредитованным Минкомсвязи России, и соответствующем требованиям Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ. Следует собрать пакет документов, обратиться в выбранное учреждение и заказать ЭЦП. С квалифицированной подписью можно работать на электронных торговых площадках, осуществлять передачу финансовой отчётности и заверять запросы через налоговую службу. Стоимость зависит от вида подписи и набора дополнительных опций.

После получения документов специалисты удостоверяющего центра оформляют ЭЦП для налоговой и сообщают заявителю о готовности в течение 24 часов. После приобретения понадобится установка сертификата подписи на компьютер.

Установка квалифицированного сертификата подписи для налоговой

Чтобы установить сертификат электронной подписи на компьютер, необходимо выполнить следующие шаги:

Открыть меню «Пуск», «Панель управления», приложение «КриптоПро CSP»;
В открывшемся окне программы перейти во вкладку «Сервис» и нажать «Просмотреть сертификаты в контейнере»;

Как войти в личный кабинет налогоплательщика с ЭЦП

При входе на сайт «Налог.ру», в шапке ресурса находится три вкладки для различных видов налогоплательщиков:

физические лица;
индивидуальные предприниматели;
юридические лица.

При работе в каждом из них существуют свои нюансы.

Физлицам

Выполнить вход можно тремя способами:

с помощью неквалифицированного сертификата электронной подписи, полученным в личном кабинете налогоплательщика.

Так же как и у физлиц, для ИП существуют несколько способов входа:

через учётную запись с помощью логина и пароля, выданных в налоговой;
через учётную запись Госуслуг;
через квалифицированную ЭЦП установленной на ПК;
с помощью подписи находящейся на отчуждённом носителе JaCarta или Рутокен.

Юрлицам

Юрлицам предоставлен доступ через квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи или по сертификату ЕГАИС на аппаратном ключе. При использовании любого из представленных вариантов входа перед началом работы на площадке необходимо выполнить диагностику подключения.

Для входа в «Личный кабинет юридического лица» необходимо:

подключить носитель ключа электронной подписи к компьютеру;
выполнить проверку условий подключения к личному кабинету;
или выполнить проверку условий подключения для Рутокен ЭЦП 2.0

Проверка ЭЦП в налоговой через квалифицированный сертификат ключа

Понадобится квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий ГОСТ-2012. Он должен быть оформлен на одного из представленных сотрудников:

руководитель организации;
лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ;
лицо, имеющее действующую доверенность с полными полномочиями.

Доступ с сертификатами ключей с ГОСТ-2001 ограничен.

Потребуется проверка совместимости всех используемых компонентов программного обеспечения:

Операционная система Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) и выше, Mac OS OS X 10.13 или выше;
Криптопровайдер с поддержкой алгоритмов шифрования — ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012;
Браузер с поддержкой шифрования защищённых соединений — ГОСТ 34.10-2001, ГОСТ 28147-89, ГОСТ Р 34.11-2012.
Программный компонент для работы с электронной подписью с использованием Web-браузера.

Далее необходимо скачать и установить сертификаты ключей проверки электронной подписи и выполнить дополнительные настройки. Подробную инструкцию по установке и настройке программного обеспечения можно изучить по данной ссылке. Здесь же можно проверить готовность налогоплательщика пользоваться сервисом.

Проверка ЭЦП в налоговой через сертификат ЕГАИС

Необходимо использовать«Рутокен ЭЦП 2.0» — это носитель, который хранит ключи квалифицированной подписи и формирует её «на борту» устройства.

Условия подключения к личному кабинету следующие:

Квалифицированная ЭЦП, сделанная шаблону «Сертификат для ЕГАИС»;
Программное обеспечение «Рутокен Коннект», установленное на вашем компьютере;
Дополнительные компоненты «Рутокен Плагин», расширения для браузеров «Адаптер Рутокен Коннект» и «Адаптер Рутокен Плагин».

Диагностику готовности подключения необходимо выполнить по ссылке.

Ошибки при работе на портале налоговой

Ошибка «Не удалось обратиться к серверу с использованием защищённого соединения. Возможно, не установлено доверие между клиентом и сервером. »

Существует множество вариантов решения данной проблемы:

При работе в личном кабинете физлица появляется требование ввести пароль, при его отсутствии на контейнере, или стандартный пин-код от токена не подходит

войти в Личный кабинет для физлиц;
открыть страницу «Главная», «Профиль», «Получить электронную подпись»;
удалить подпись и зарегистрировать заново.

Ошибка «У вас отсутствуют полномочия действовать от лица организации без доверенности» при регистрации Юрлица

Необходимо проверить корректность указанных данных и полномочия сотрудника в выданной квалифицированной электронной подписи.

Для управляющей компании сертификат ЭЦП содержит ФИО руководителя и реквизиты организации, управление которой осуществляет. Перед первым входом по сертификату дочерней организации доверенность на руководителя управляющей компании регистрируется в ФНС.

Как разблокировать ЭЦП в налоговой

Для начала необходимо убедиться, кто и по какой причине заблокировал электронную подпись:

Необходимо устранить все возможные причины, приведшие к блокировке. Уточнить срок действия сертификата ЭЦП, возможно, потребуется оформить его перевыпуск. Проверить, совпадает ли регион прописки руководителя компании и фирмы, достоверность юридического адреса и изменения в ЕГРЮЛ.

Риск аннулирования сертификата ключа цифровой подписи возникает при отсутствии подтверждения владения соответствующим ключом от владельца. Если обстоятельство доказано, то налоговая инспекция имеет право заблокировать инструмент.

Для разблокировки подписи понадобится:

Связаться с ФНС и уточнить причину блокировки;
Связаться с отделом или должностным лицом, которое приняло такое решение.

Чтобы избежать блокировки, достаточно отслеживать достоверность и актуальность информации об организации, срок годности сертификата ЭЦП и работу с подписью уполномоченным лицом.

По всем вопросам можно обратиться в службу поддержки портала налоговой, заполнив форму обращения в техподдержку

Читайте также: