1с укд для документа корректировка реализации не введен счет фактура

Обновлено: 04.07.2024

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (7)

У нас на 60 рублей меньше нужно сделать. Ошиблись при вводе. Открывать закрытый период нам не станут.
Также висит эта разница (60руб) на счете 60.02., поэтому лучше оставить Отражать корректировку — Во всех разделах учета, чтобы это все выровнялось.

И зачем нам отражать счет-фактуру в этом квартале спустя год, если налог уплачен, общая сумма документа довольно большая и не понятно, почему налоговая при камералке не увидела это расхождение с поставщиком.
Как лучше сделать в таком случае?
Если делать сторно, то счет-фактура все равно проводится нынешней датой?
Как в этом случае сделать декларацию?

2. Внести исправления в текущем периоде, используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Декларация в данном случае заполняется вручную.
А подскажите, как вручную будет заполняться декларация? необходим доп лист? Если перед налоговой уже закрыт период 2 кв 2020г. ?

Добрый день! Сумма завышена на 60 руб. Ошибка привела к занижению налоговой базы по НДС и прибыли. При обнаружении ошибок в отчетности прошлых периодов, приведших к недоплате налога, необходимо пересчитать налоговую базу и суммы налога и подать уточненную налоговую декларацию по НДС и прибыли (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
Предлагаю рассмотреть вариант 3. В документе Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС.
Выбирая вид операции Исправление собственной ошибки, Вы исправляете «техническую» ошибку — создается «технический» счет-фактура для регистрации исправленных данных и исправления счет-фактуры в 1С.
После этого можно сформировать уточненную декларацию по НДС. Указываете номер корректировки – кнопка Заполнить. Должен заполниться раздел 8.1.
Взаиморасчеты с контрагентом по счетам бухгалтерского учета скорректировать документом Операция, введенная вручную.
Уточненную декларацию по НП заполните вручную.
Возможно, будет полезен дополнительный материал и пошаговые инструкции:
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Уточненная декларация по НДС при исправлении собственной ошибки в 1С
Уменьшение затрат прошлого года
.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Считаю, что этот вебинар надо просто выучить наизусть как стихотворение. Столько информации, самостоятельно не смогла бы все это осмыслить. Спасибо большое Марине Аркадьевне.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

В процессе обмена электронными документами пользователи сталкиваются с необходимостью внесения корректировок по ранее отправленным электронным документам. Варианты предоставления таких изменений согласовываются участниками обмена отдельно.

В связи с тем, что в ПП «1С» ведется связь между электронными документами и документами учета, возможен один из представленных ниже вариантов.

1. Исправление в первичных документах

В том случае, если документооборот завершен, но пользователю требуется внести изменения в первичный документ, необходимо создать исправительный электронный документ. Для этого необходимо перейти в соответствующий документ учета и нажать кнопку «Создать на основании» - «Корректировка реализации».

Будет создан корректировочный документ учёта. В поле «Вид операции» необходимо выбрать исправление в первичных документах, затем внести исправления и нажать «Записать». При наличии счёт-фактуры необходимо выписать соответствующий исправительный документ учёта.

Исправительный электронный документ отправлен контрагенту.

Состояние ЭДО по предыдущему электронному документу сменится на «Завершён с исправлением».

2. Корректировка по согласованию сторон

В том случае, если документооборот завершен, но участники обмена согласовали изменение стоимости, то пользователю необходимо создать корректировочный электронный документ. Для этого следует перейти в соответствующий документ учета и нажать кнопку «Создать на основании» - «Корректировка реализации».

В поле «Вид операции» необходимо выбрать Корректировка по согласованию сторон, затем внести изменения в табличную часть документа и нажать «Записать». При наличии счёт-фактуры необходимо выписать соответствующий корректировочный документ учёта.

Соглашение об изменении стоимости по первичному электронному документу отправлено контрагенту.

Состояние ЭДО по предыдущему электронному документу сменится на «Завершён с исправлением».

Читайте также: