1с упп корректировка поступления не проводится
Обновлено: 04.07.2024
Возникла необходимость оформить документ «Корректировка поступления» в сторону уменьшения суммы, сам документ «ПТиУ» оформлен 30.11.2020, т.е. в прошлом году, уже в закрытом периоде. При попытке проведения программа выводит ошибку доступа. Если ограничение(закрытие периода) снять — то все проведется.
Дело происходит в УПП 1.3, система налогообложения: Общая согласно инструкции, как я понимаю данная корректировка приведет меня к необходимости реформации баланса и доначислению налога: Подскажите пожалуйста,это единственный путь корректировки в данном случае? Можно ли как-то обойтись без пересчета?
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (8)
Поведение обусловлено требованиями законодательства. В частности ч.1 ст. 54 НК РФ.
Поэтому тут вам нужно самим подумать, как вам поступить: мы не аудиторы, наша задача помочь пользователям использовать типовой функционал 1С в работе.
Сейчас я вас максимально сориентирую по возможным вариантам исправления.
Правильное исправление таких ситуаций изложено в нашей статье и видео:
Обязательно посмотрите. Логика и в УПП и 1С Бухгалтерия одинакова, функционал для решения – разный. В статье рассмотрен такой вариант, что открыть месяц придется, но можно обойтись без перезакрытия месяцев. Сложность лишь в том, что в УПП нет штатного механизма редактирования проводок в документах, как например, в 1С Бухгалтерия.
Но вот вам внешняя обработка, которая поможет внести нужные правки, аналогичные в предложенным по ссылке алгоритме:
Обработка позволяет редактировать проводки уже проведенного документа в УПП ред. 1.3. Для этого нужно в поле регистратор выбрать тип документа и сам документ, в котором будете исправлять проводки.
Табличная часть заполниться данными регистров бухгалтерского и налогового учета. Отредактируйте данные так, как вам нужно.
После нажатия на кнопку Записать – проводки будут показываться как вы исправили. Правда, обработка видит настройки закрытого периода и не позволит вам изменить закрытые данные. Тогда нужно их открыть и сделать как в видео Ольги Шерст по указанной выше ссылке.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (7)
У нас на 60 рублей меньше нужно сделать. Ошиблись при вводе. Открывать закрытый период нам не станут.
Также висит эта разница (60руб) на счете 60.02., поэтому лучше оставить Отражать корректировку — Во всех разделах учета, чтобы это все выровнялось.
И зачем нам отражать счет-фактуру в этом квартале спустя год, если налог уплачен, общая сумма документа довольно большая и не понятно, почему налоговая при камералке не увидела это расхождение с поставщиком.
Как лучше сделать в таком случае?
Если делать сторно, то счет-фактура все равно проводится нынешней датой?
Как в этом случае сделать декларацию?
2. Внести исправления в текущем периоде, используя документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Декларация в данном случае заполняется вручную.
А подскажите, как вручную будет заполняться декларация? необходим доп лист? Если перед налоговой уже закрыт период 2 кв 2020г. ?
Добрый день! Сумма завышена на 60 руб. Ошибка привела к занижению налоговой базы по НДС и прибыли. При обнаружении ошибок в отчетности прошлых периодов, приведших к недоплате налога, необходимо пересчитать налоговую базу и суммы налога и подать уточненную налоговую декларацию по НДС и прибыли (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).
Предлагаю рассмотреть вариант 3. В документе Корректировка поступления в поле Отражать корректировку — Только в учете НДС.
Выбирая вид операции Исправление собственной ошибки, Вы исправляете «техническую» ошибку — создается «технический» счет-фактура для регистрации исправленных данных и исправления счет-фактуры в 1С.
После этого можно сформировать уточненную декларацию по НДС. Указываете номер корректировки – кнопка Заполнить. Должен заполниться раздел 8.1.
Взаиморасчеты с контрагентом по счетам бухгалтерского учета скорректировать документом Операция, введенная вручную.
Уточненную декларацию по НП заполните вручную.
Возможно, будет полезен дополнительный материал и пошаговые инструкции:
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Уточненная декларация по НДС при исправлении собственной ошибки в 1С
Уменьшение затрат прошлого года
.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Считаю, что этот вебинар надо просто выучить наизусть как стихотворение. Столько информации, самостоятельно не смогла бы все это осмыслить. Спасибо большое Марине Аркадьевне.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Читайте также: