1с упп обмен с банком

Обновлено: 06.07.2024

В 1С Бухгалтерия 3.0 появилась функция, которая называется 1С Директ банк.

Краткое описание оставлю под спойлером.

Технология DirectBank была разработана нами для того, чтобы облегчить работу пользователей программ "1С:Предприятия" при взаимодействии с банками.

DirectBank – технология, позволяющая отправлять документы в банк и получать документы из банка непосредственно из программ системы "1С:Предприятия", нажатием одной кнопки в программе "1С". В отличие от технологии Клиент-банк не требуется установка и запуск дополнительных программ на клиентский компьютер; технология позволяет избежать выгрузки документов в промежуточные файлы.

Так, все платежные поручения можно формировать и подписывать электронной подписью в "1С:Предприятии", а затем одним нажатием кнопки отправлять прямо на сервер банка.

Узнать о статусе платежа (проведен или нет), а также получить банковские выписки можно также не выходя из программы "1С", в режиме онлайн. Таким образом, прямо из программы "1С" можно отслеживать движение по расчетном счету.

Используя технологию DirectBank можно напрямую отправлять в банк реестры на открытие счетов и реестры на зачисление зарплаты работникам предприятия в рамках зарплатных проектов банка.

На момент написания статьи для работы в сервисе "1С:ДиректБанк" необходимо заключить договор на дистанционное банковское обслуживание (ДБО) с банком. Фирма "1С" в настоящее время предоставляет сервис "1С:ДиректБанк" без дополнительной оплаты.

Рассмотрим пример настройки 1С Директ банк на примере связки 1С Бухгалтерия 3.0 и Сбербанк.

Как подключить 1С:Директ Банк

Чтобы подключить этот сервис, понадобится:

Использовать в работе систему «1С: Предприятие».

Программа должна быть на официальной поддержке (Как выяснилось, 1С: Директ банк без подписки ИТС тоже работает)

Полный список банков, поддерживающих DirectBank, можно найти

В открывшемся помощнике указываем логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн». Далее в зависимости от вашего типа подключения: Токен. При подключении программа запросит PIN и пароль доступа к токену. Выберите необходимый номер PIN и введите пароль для данного PIN.

После ввода всех данных и подтверждения одноразовым паролем 1С Директ банк подключен.

На этом настройка завершена. Вы можете загружаться выписки и отправлять платежные поручения прямо из программы 1С.

Рассмотрим виды ошибок которые могут возникнуть:

1001–1013 — ошибки со стороны банка. Для оперативного решения лучше сразу обратиться в техническую поддержку банка;

1101– 1106 — имеются проблемы с сертификатом ЭЦП (см. подробное описание в тексте ошибки);

1201–1205 — ошибки связаны с аутентификацией пользователей на сервере банка;

2001–2015 — ошибки говорят о том, что в транспортном контейнере имеются ошибки, чаще всего это неверный формат самого шаблона или же некорректное заполнение документов;

2201–2207 — ошибки по обработке электронных документов.

Если потребуется произвести обмен «вручную», вы можете вернуться к обмену через функцию «выгрузка/загрузка» текстового файла, не отключая услугу на стороне банка.

Если вам нужно отключить сервис, то снимите флажок 1С:ДиректБанк в Администрирование → Обмен электронными документами → Обмен с банками → Сервис 1С:ДиректБанк.

1С:ДиректБанк (прямой обмен электронными документами с банком)

Сервис 1С:ДиректБанк работает на технологии DirectBank, позволяющей отправлять документы напрямую в банк и получать их непосредственно из программы "1С:Управление нашей фирмой" – не нужно устанавливать и подключать программу "Клиент-Банк".

С сервисом 1С:ДиректБанк вы сможете:

работать в едином окне и привычном интерфейсе для управления всеми счетами, открытыми в разных банках;
обмениваться информацией с банком с высокой скоростью – отправка платежных поручений или получение выписки из банка может выполняться по одной команде пользователя;
отслеживать этапы отправки платежа прямо в программе 1С:УНФ – процесс под вашим контролем;
документы в программе 1С подписываются электронной подписью и передаются в банк по шифрованным каналам – все операции надежно защищены как со стороны "1С", так и со стороны банка.

Программа позволяет организовать следующее взаимодействие с банком по прямому каналу:

получение из банка настроек обмена в автоматическом режиме;
тестирование настроек обмена с банком;
передачу в банк платежных поручений и требований;
отправку запроса состояния обработки платежного документа;
получение извещения о состоянии обработки платежного документа;
отправку в банк запроса об отзыве отправленного ранее платежного документа, который еще не был отражен в выписке банка;
отправку в банк запроса выписки;
получение выписки банка.

Настройка подключения к сервису 1С:ДиректБанк.
Формирование и отправка платежных документов.
Получение и обработка выписок банка.

Существует 2 варианта аутентификации на ресурсе банка:

По логину и паролю — при отправке документов пользователь вводит логин и пароль.
По сертификату подписи — при отправке документов пользовать вводит пароль закрытой части сертификата электронной подписи и шифрования.

При этом возможны 2 способа подтверждения платежных документов:

Без электронной подписи — электронные документы формируются в программе и отправляются в банк без электронной подписи. Затем пользователю нужно зайти в банковский модуль и дополнительно подтвердить (акцептовать или подписать — в зависимости от регламента конкретного банка) эти документы.
С электронной подписью — обязательное использование электронной подписи для прямого обмена с банком. Документы формируются и подписываются в программе, а затем отправляются в банк на исполнение.

Важно! Перед началом использования обмена по технологии DirectBank необходимо обратиться в свой банк для уточнения условий подключения и способа взаимодействия .
Если ранее работа с банком по системе дистанционного банковского обслуживания не выполнялась потребуется заключить соглашение о дистанционном банковском обслуживании или дополнение к нему.

Полный список банков, с которыми возможен прямой обмен платежными документами по технологии DirectBank, можно посмотреть на сайте.

После заключения соглашения с банком и получения от него параметров для авторизации подключения к сервису банка, можно переходить к настройкам прямого обмена с банком в программе «1С:Управление нашей фирмой».

При добавлении нового банковского счета пользователь сразу же может настроить прямой обмен с банком по гиперссылке Подключить сервис 1С:ДиректБанк .

Также настройки обмена с сервисом 1С:ДиректБанк доступны из карточки организации ( Компания – Наша компания или Компания –Организации ) по гиперссылке Настройки обмена с банками.

Настройкой обмена занимается либо администратор системы, либо ответственный сотрудник, с соответствующими правами доступа.

ВАЖНО! Для подключения и работы сервиса необходим доступ в Интернет.

Настроить обмен с сервисом 1С:ДиректБанк можно также из раздела Компания (Администрирование - Обмен электронными документами - Обмен с банками – Настройки обмена с банками) .

При переходе к настройкам откроется помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк. В зависимости от выбранного банка, внешний вид помощника и этапы подключения могут отличаться.

Ниже мы рассмотрим два варианта настроек подключения:

В стартовом окне помощника подключения пользователь может ознакомиться с возможностями, преимуществами и условиями получения сервиса 1С:ДиректБанк.

Если банк, в котором открыт счет организации, входит в список банков, поддержавших технологию DirectBank, то программа сама определит сценарий подключения и запустит упрощенную версию помощника подключения.

Возможны два варианта получения настроек обмена :

Для аутентификации по сертификату необходимо предварительно установить на компьютере программу криптографии и добавить сертификат подписи в личное хранилище пользователя операционной системы. Если на компьютере не установлена программа криптографии, то аутентификация на ресурсе банка будет доступна только по логину.

Загрузка настроек обмена из файла. Файл необходимо предварительно скачать из личного кабинета банка.

Если банк не сертифицирован по технологии DirectBank, то запустится стандартная версия помощника подключения. Порядок настройки подключения в данном случае рекомендуется уточнить в банке.

Пользователю будет предложено выбрать способ создания настройки обмена с сервисом 1С:ДиректБанк.

Возможны следующие варианты:

ручное заполнение (все параметры для подключения необходимо запросить в технической поддержке банка).
В рамках этого сценария реализована возможность подключить взаимодействие с банком с использованием внешнего модуля, поставляемого банком.

После завершения настройки обмена программа автоматически запустит тестирование обмена по выполненным настройкам, после чего сообщит о успешном выполнении настройки или предупредит об ошибках.

Созданную настройку обмена с банком можно открыть по гиперссылке Сервис 1С:ДиректБанк подключен в форме банковского счета ( Компания - Банковские счета ).

Отметим, что для каждого банка предусмотрена своя процедура настройки взаимодействия по технологии DirectBank . Порядок действий и формат данных, необходимых для настройки, может отличаться.

Перед началом настройки подключения к сервису рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по подготовке и использованию решения на стороне "Сбербанка".

Инструкция опубликована в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн .

Запустите помощник подключения по гиперссылке Подключить сервис 1С:ДиректБанк из карточки счета или организации (как описано в разделе Настройки подключения).

Возможна настройка подключения двух видов:

В данном случае в форме помощника подключения потребуется ввести логин и пароль от личного кабинета " Сбербанк Бизнес Онлайн " и нажать кнопку Подключить .

С использованием токена .

В окне помощника подключения необходимо ввести логин и пароль от личного кабинета " Сбербанк Бизнес Онлайн " и нажать кнопку Подключить .

Далее откроется окно аутентификации по токену, программа запросит PIN и пароль доступа к токену.

В момент ввода PIN и пароля usb-токен должен быть подключен к компьютеру.

Если используется сенсорный токен , то при выполнении операций подписания, например, при тесте обмена, программа каждый раз будет запрашивать подтверждение подписи нажатием на кнопку сенсорного токена.

Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка.

Найти ранее выполненные настройки 1C:ДиректБанк можно в карточке организации на закладке Настройки обмена с банками.

Также настройки доступны в разделе Компания - Обмен электронными документами -Обмен с банками -Настройки обмена с банками.

Чтобы проверить работу обмена с сервисом 1С:ДиректБанк необходимо открыть соответствующую настройку обмена и выполнить команду Проверить (1).

Обновить настройки обмена с банком, созданные ранее, можно в любое время по команде Получить настройки (2).

Загрузить или обновить компоненту криптографии возможно по команде Обновить из файла (3).

Электронный документ для передачи в банк создается на основании документа Платежное поручение с помощью команды Создать электронный документ .

Предусмотрено несколько вариантов передачи электронных документов в банк. Платежные поручения можно выгрузить в банк:

Для этого необходимо создать новое Платежное поручение или открыть ранее созданное, и провести его.

Для передачи платежных поручений в банк необходимо перейти на вкладку Платежные поручения рабочего места Банк и касса (раздел Деньги) и выполнить команду Выгрузить из 1С в банк .

Откроется рабочее место Выгрузка платежных поручений из 1С в банк .

Из рабочего места можно выполнить отправку сразу нескольких платежных поручений.

В рабочем месте выгрузки платежных документов необходимо установить Период , указать банковский счет, для которого необходимо произвести обмен, и отметить флажками платежные документы, которые необходимо выгрузить.

Далее следует выполнить команду Выгрузить из 1С в банк .

Рабочее место Выгрузка платежных документов из 1С в банк также можно открыть из списка документов Платежные поручения .

В момент передачи платежного поручения банк может запросить подтверждение выполнения операции. Порядок подтверждения отправки электронного документа зависит от выбранного банка.

После того, как документ принят банком на обработку, получить состояние обработки документа на стороне банка можно автоматически (при выполнении обмена с банком) или вручную.

Получение информации о состоянии отправленных платежных поручений происходит при загрузке информации из банка по кнопке Загрузить из банка в 1С.

Состояние отправленного документа можно увидеть в форме списка документов Платежные поручения .

Порядок прохождения состояний для выбранного платежного документа можно увидеть в форме электронного документа на закладке Подписи и статусы .

Проверить состояние отправленного документа вручную можно по команде Просмотреть электронный документ в меню 1C:ДиректБанк.

Откроется окно просмотра платежного поручения, в котором отображается текущий статус документа. По команде Запросить состояние можно обновить состояние по данным банка.

Для получения выписок из банка необходимо открыть рабочее место Банк и касса и нажать на кнопку Загрузить из банка в 1С.

Далее нужно выбрать счет, для которого настроен обмен с сервисом 1С:ДиректБанк, указать период загрузки выписки и выполнить команду Запросить выписку .

При авторизации по логину и паролю программа запросит пароль для входа на банковский сервер (процесс аутентификации) и отправит запрос выписки в банк на обработку.

Если на стороне банка включено подтверждение операций по СМС, то программа дополнительно запросит одноразовый пароль, который был отправлен на мобильный телефон, указанный в банке для Вашей организации.

В результате выполнения команды табличная часть обработки заполнится данными выписки банка за указанный период. Пользователю нужно будет отметить строки и нажать Загрузить выписку в 1С .

При разборе ошибок обмена с банком, специалисты технической поддержки могут запросить для расследования набор данных, выгруженный из проблемного электронного документа (зависит от категории проблемы).

Чтобы получить эту информацию необходимо открыть документ Платежное поручение или Выписка банка перейти к просмотру электронного документа через группу команд 1С:ДиректБанк ;

В окне просмотра электронного документа необходимо перейти в меню Еще и выбрать команду Выгрузить информацию для технической поддержки ;

DirectBank (прямой обмен с банком)

Начиная с версии 3.1.1 технология DirectBank расширена и на обмен информацией с банками в рамках зарплатных проектов.

Настройка

В большинстве случаев прямой обмен с банками предполагает обязательное использование электронных подписей. Если ранее этого еще не делалось, то в первую очередь следует установить программу электронной подписи и сертификат электронной подписи на компьютере, и уже после этого переходить к настройкам сервиса "1С:ДиректБанк" в "1С".
Какую именно программу электронной подписи необходимо использовать следует уточнять в банке. Также в банк необходимо обратиться для выдачи сертификата электронной подписи.
Общая инструкция по установке и работе с электронной подписью в программах "1С" приведена в разделе "Инструкции по работе с программами электронной подписи и шифрования" и в документации Библиотеки стандартных подсистем.

В результате настройки электронной подписи в программе должен быть указан сертификат электронной подписи, который будет использоваться для прямого обмена.

Настройку прямого обмена с банком можно начать непосредственно из карточки зарплатного проекта по ссылке "Подключить сервис 1С:ДиректБанк". Ссылка доступна, если указано, что используется электронный обмен с банком, и выбранный банк поддерживает технологию прямого обмена.

Настройка создается при помощи пошагового помощника. На первом шаге помощника приводится общее описание сервиса "1С:ДиректБанк".

При подключении к банку, который полностью поддерживает возможности сервиса 1С:ДиректБанк, на следующем шаге помощника указываются параметры входа на сервер банка для загрузки с него необходимых настроек. Эти параметры следует уточнить в банке.

В общем случае состав параметров подключения может отличаться от банка к банку. Например, если банк не полностью поддерживает возможности сервиса 1С:ДиректБанк, то на этапе подключения может потребоваться загрузить настройки из файла, предварительно полученного из банка. Или вовсе заполнить все настройки вручную по инструкции банка.
Также может отличаться и способ аутентификации на сервере банка. Например, она может выполняться не по логину и паролю, а по сертификату.

При успешном исходе в программе будет создана настройка обмена с банком. Для окончательного завершения настройки в ней следует указать предварительно установленный сертификат ключа электронной подписи.

Параметры уже сделанной настройки можно просмотреть или изменить также из карточки зарплатного проекта, а также в разделе Администрирование – Обмен электронными документами (по ссылке "Настройка обмена с банками").

Использование

По ней производится отправка документов в банк непосредственно из программы, минуя их выгрузку в промежуточный файл и загрузку в программу банка.

Для отправки документа в общем случае его следует подписать электронной подписью. Процедура подписания отличается от банка к банку и может состоять из нескольких этапов. На рисунках ниже приведен пример процедуры отправки.

Через некоторое время после отправки (согласуется с банком) по кнопке "Загрузить подтверждения" из банка подгружаются документы-подтверждения, аналогичные тем, что создаются при загрузке файла-ответа из банка вручную. Увидеть документы-подтверждения можно в журнале "Документы обмена с банком". Документы-подтверждения также автоматически получаются при последующей отправке любых документов в банк.

После отправки документа его содержимое и статус можно посмотреть по кнопке "Показать отправленный документ".

Программа использует нумерацию банковских счетов и способность алгоритма программы анализировать текст назначения платежа.

Программа работает для обоих вариантов использования клиент-банка :

- Платежные поручения формируются в "Клиент-Банке". Тогда в 1С она их загружает и проводит с отметкой об оплате.

- Платежные поручения формируются в УПП и передаются в Клиент-банк. А затем, при загрузке выписки, проставляется флажок "Оплата" и дата оплаты.

Итак, начинаем знакомство с обработкой. Открываем файл обработки :

При первом открытии в поле "Организация" попадет Ваша "Организация по умолчанию". В поле "Банковский счет" отобразится реквизит "Основной банковский счет" из выбранной организации. А поле "Имя файла выписки" нужно будет выбрать из каталога, где Вы храните выгрузки из клиент-банка"

При первом открытии автоматически заполняется закладка "Настройка соответствий" :

На этой закладке содержатся минимальные сведения о номерах корреспондирующих банковских счетов других контрагентов. Причем от номера счета зачастую достаточно знать первые 8 цифр.

Хотите верьте, хотите нет :

Корр.счета, начинающиеся с 40101810 означают перечисление налогов: НДФЛ, НДС, ФОМС и т.п.

Корр.счета, начинающиеся с 2 - операции с наличными денежными средствами

Корр.счета, начинающиеся с 3 - мемориальные ордера банка за услуги

Корр.счета, начинающиеся с 7 - услуги банка

Корр.счета, начинающиеся с 407, 405 означают взаиморасчеты с различными контрагентами

Корр.счета, начинающиеся с 42 означают взаиморасчеты с различными физическими лицами

Более подробно можно прочитать в открытых источниках, статьи из этих открытых источников можно скачать со страницы этой публикации (сразу после описания).

На этой закладке укажите статьи ДДС, чтобы выполнялось автоматическое проведение документов. В регулярной работе с обработкой записи о соответствиях банковских операций и назначаемой аналитике могут попадать с закладки "Загрузка выписки" при нажатии кнопки "Запомнить".

Закладка "Банки и контрагенты" :

На закладке строки создаются программно при загрузке выписки. В строки попадают только те банки, в которых у Вас открыты расчетные счета, и по которым Вы будете загружать выписки с помощью этой обработки.

Вам нужно для банка Вашего расчетного счета указать соответствующего контрагента. Флажок "Экспорт ПП в Клиент-Банк" означает, что платежные поручения создаются в УПП и затем экспортируются (штатными средствами) в клиент-банк. А при загрузке выписки платежные поручения (исходящие) выписка не перезаполняет, а только проставляет отметку об оплате и дату оплаты по данным выписки.

Закладка "Настройка параметров" очень рекомендуется при начале работы с обработкой :

При первом открытии программа устанавливает "Имя каталога соответствий". Желательно убедиться, что Вас этот каталог устраивает.

Очень рекомендуется установить флажок "При записи документы проводить". Хотя бывают разные ситуации.

Поле "Счет по умолчанию" пусть будет пустым, так Вы быстрее узнаете, какую банковскую операцию программа еще не знает. Вы ее этому научите. Это делается в 4 движения.

Можно вернуться на первую закладку. Укажите дату выписки, за которубю требуется загрузить данные. Подсказка : справа от даты выписки указан период выгруженных в файл данных. На моем примере это : 25.08.2003 - 25.08.2004

Теперь можно нажать кнопку "Загрузить". Может получиться такой результат :

Обратите внимание за колонки "№ счета/заказа", "Дата счета/заказа" и "Вид документа". Эти колонки расположены под колонкой "Счет, заказ"

Как видите, из поля "Содержание платежа" программа распознает вид основания платежа (Заказ, Счет, Договор, Счет-фактуру) и размещает информацию в соответствующих колонках.

Судя по красному шрифту поля "Сумма" и полю "Тип" = "Д" это операции расхода. Если платежные операции создаются в УПП, то программа распознает платежное поручение и "подтянет" на форму информацию о "Субконто 1", "Субконто 2" , "Счет,Заказ" из платежного поручения. А вот в случае, когда платежные поручения вводятся в Клиент-Банке и затем загружаются в УПП, эта возможность распознавания будет весьма кстати : из счета, заказа, счета-фактуры можно определить договор. А если поле основания - договор, то бедет определен договор, по которому была оплата.

А для приходных операций способность программы распознавать договор, счет, заказ всегда будет востребована, так как позволит определить максимум информации, чтобы платежный документ было можно провести без дополнительных заполнений. Вот пример операций поступления :

Если же в УПП еще не создан контрагент, то на основании данных "Вид документа" программа создаст договор с соответствующими параметрами. Если вид окумента - договор, то будет создан договор с указанным номером и датой, если "Заказ" или "Счет", то реквизит "Ведение взаиморасчетов" будет заполнен соответствующим значением. Если контрагент в базе существует и ранее были созданы соответствующие Счета на оплату покупателю, Заказы покупателю то программа найден по дате и номеру требуемый счет и заказ, по заказу будет виден договор с контрагентом.

Возьмем пример посложнее. Другая организация и другой расчетный счет :

Чтобы изменить организацию, банковский счет, дату выписки, файл выписки, следует нажать кнопку "Новая загрузка" :

Реквизиты отбора станут доступны, и табличное поле очистится.

Укажем другую организацию, банковский счет, Имя файла данных и дату выписки. Нажмем кнопку "Загрузить" :

Про цвет : зеленым цветом выделяются те строки, в которых программа узнала суть операции. Операция при этом не является взаиморасчетоом с контрагентами. В данном случае это "Услуги банка"

Бирюзовым цветом выделены строки, для которых банковская операция не распознана для бухгалтерского учета.

Ячейки, выделенные салатовым цветом, указывают на то, что эти ячейки подлежат обязательному заполнению

Укажем бухгалтерский счет и аналитику для операции № 38. Укажем счет 62.01. При этом вид операции будет установлен как "Оплата от покупателя", укажем статью затрат. А тепрь маленький шаг к большим изменениям : нажмите кнопку "Запомнить". Этим Вы избавите себя от необходимости всякий раз программе говорить, как воспринимать ту или иную новую незнакомую банковскую операцию. Программа сама будет теперь знать. А Ваша задача только проверять предлагаемый программою результат. Нажмем и получим вопрос :

"Выберите вариант шаблона" :

- Для полного номера расч.счета

- Для полного номера расч.счета с текстом из содержания

В открывшемся окне редактирования ключевых слов из текста содержания оставим только такие :

Сохраним. Можно проверить : нажмите повторно кнопку "Загрузить". Для этой операции назначится сохраненная вами аналитика : вид документа, вид операции, корр.счет, статья ДДС.

Теперь укажите для оставшихся бирюзовых строчек корр.счет, вид документа, статью ДДС и вид операции. Как только отработаете одну операцию - нажимайте кнопку "Заполнить" Если в выписке встречается еще подобная операция, то ей сразу будет присвоена указанная Вами аналитика. После того, как укажете недостающую аналитику и сохраните такие соответствия операций, создайте недостающих контрагентов. Для этого нажмите кнопку "Создать контрагентов". Откроется окно :

После того, как Вы избавились от строчек бирюзового цвета и от ячеек бирюзового цвета, выписка может приобрести следующий вид :

Строки на зеленом фоне означают, что эта операция не является операцией взаиморасчетов с контрагентами.

Теперь можно нажать на кнопку "Записать". И программа приступит к созданию платежных документов (поручений, ордеров)

Другие подробности о программе

Программа работает на любом релизе УПП 1.3 и КА 1.1, при условии, что типовые документы и справочники конфигурации, задействованные в обработке загрузки, не удалены и не переименованы. Типовые реквизиты указанных справочников и документов не удалены и не переименованы.

Платформа 1С:Предприятие 8.2 и 8.3

Обработка работает в режиме "Обычное приложение"

Возможны доработки (для нетиповых конфигураций или для особых требований Заказчика по определению аналитики) за дополнительную плату на основании тех.задания Заказчика. Потребуется получить файл выгрузки из клиент-банка (за любой день, чтобы можно было смоделировать решаемую задачу).

Если при работе с обработкой встречаются ошибки, то для их устранения Разработчику требуется информация от пользователя, чтобы можно было воспроизвести ошибочную ситуацию. Если появляется окно с описанием ошибки в исходном тексте, то следует прислать полностью текст из окна ошибки с указанным в нем строкой ошибки. Для воспроизведения ошибки требуется прислать автору файл выгрузки из клиент-банка, при загрузке котрого возникает ошибочная ситуация. Иногда бывает необходимо подключиться через удаленное подключение, чтобы увидеть ошибку и быстро ее устранить.

После покупки код программы полностью открыт.

Программа из разряда "установил и пользуйся". Так как изменения в части подсистемы учета денежных средств крайне редки. В случае радикальных изменений в типовой конфигурации будет создано обновление. Каким оно будет : платным или бесплатным, будет решаться по ситуации.

Тех.поддержка по программе бесплатная. При этом тех.поддержка не является обучением работе с программой. Тех.поддержка работает по схеме : пользователь описывает вопрос : что делал, что получил, что хотел получить. Тех.поддержка сообщает : каким образом можно достичь желаемого результата.

Данная обработка может использоваться как внешний файл. То есть для работы с ней Вам нужно будет открывать внешний файл через меню "Файл - Открыть". А также обработку можно добавить в "Дополнительные внешние обработки" в конфигурации и пользоваться уже через "Сервис - Дополнительные внешние отчеты и обработки".

Обновление от 15.06.2020 г. Программа поддерживает загрузку файлов из клиент-банка нового формата с ключевым полем "КодНазПлатежа"

Читайте также: