Как на основании корректировки реализации выставить счет фактуру на аванс в 1с
Обновлено: 04.07.2024
В результате корректировки (уменьшение) оплаченной отгрузки прошлого года в текущем году, образовалась переплата от контрагента. По бухгалтерским проводкам по сч 62.01 сумма прошла красным цветом. Поскольку эта сумма теперь является авансом, полагаю, что она должна быть на счете 62.02. И в расчет НДС с авансов эта сумма не попадает. Как правильно, каким документом сделать эту сумму корректировки авансом, чтоб с нее взялся расчетный НДС с аванса.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (31)
Правильно понимаю, что корректировка в текущем незакрытом периоде произошла?
Здравствуйте. Попробую в понедельник выполнить еще раз все действия. Если не получится пришлю скрины. Спасибо.
Добрый день. Пытаюсь перепроверить все реквизиты документа. Этот документ корректировка от Апреля 2019 года. Он корректирует отгрузку ноября 2018. Период 2018 года уже, конечно, закрыт. Проводку делает документ. ОСВ по сч 62 по этому Контрагенту и Договору по корректируемой отгрузке 2018 года и выдает отрицательное значение по Дебету 6201.
Уменьшение только суммы. (уменьшили цену). Количество не поменялось.
Оплата была в январе 2019 года.
Ок, поняла. Спасибо за уточнение.
Смоделировала полностью вашу ситуацию. Проблем с проводкой 62.01-62.02 нет. Она формируется автоматически в документе корректировки.
Поэтому поступаем следующим образом:
1. Обновиться до последнего релиза 3.0.71.83.
2. Пометить на удаление и удалить корректировку из базы.
3. Создать новый документ корректировки на основании реализации и проверить его заполнение. См. вложение.
4. Перепровести документы и перезакрыть период.
5. Проверить документ корректировки. Именно он должен сформировать проводку К 62.02.
6. Когда документ корректировки сформирует проводку К 62.02, то нужно выписать СФ на аванс через Банк и касса — регистрация счетов-фактур на аванс — Счета-фактуры на аванс.
О результате, пожалуйста, сообщите.
Добрый день. Только сегодня удалось обновиться. Обновились и удалили корректировки из базы. Стала заносить снова документ корректировки реализации от ноября 2018 года. Документ от Апреля 2019г. Программа не проводит документ из-за того что период по 31.12.2018 закрыт для изменений. Попробовала отктыть ноябрь создала и провела корректировку. Документ корректирует мне данные на 31.12.2018. Изменяет реализацию и соответственно финансовый результат. Мне это не нужно . Что делать?
В вашем случае в документе Корректировка реализации на вкладке Дополнительно надо поставить флаг Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана).
Когда у нас какой-то новый документ в работе или часто с ним не работаем, то обязательно прокликиваем все вкладки т.к. там могут быть важные данные, как в этом случае. Помнить наизусть все не обязательно, но проверить надо.
Нашла в закладке расчеты галку Бухгалтерский учет закрыт для корректировки. Двигаюсь дальше по инструкции.
Да, галочку ставим. В прошлый период не идем т.к. у нас уменьшение выручки и недоплаты налога нет.
Проверяю заполнение по Вашим подсказкам. В БУ не формирует проводку Д 6201 К 6202. Вместо нее 6201 6201.
Читайте также: