Как сторнировать увольнение в 1с зуп 3 1с
Обновлено: 04.07.2024
И эти люди! (разработчики 1С) уверяют, что бухгалтера не нужны, тогда при заключении договора на 1С указывайте сразу сколько "сидеть" ген.диру за ваши придумки.
чтобы удалить сторнирующую запись, нужно добавить положительное начисление (если такого нет), с помощью кнопки SHIFT выделить строки так, чтобы указатель был на положительной записи. Нажимаете Del и удаляете. Rans; V_Izzy; Iriha_ko; Debugg3R; tigrasso; kag; D@y; Raskad; trn; imba85; Mirage78; Stasydem; + 12 – Ответить чтобы удалить сторнирующую запись, нужно добавить положительное начисление (если такого нет), с помощью кнопки SHIFT выделить строки так, чтобы указатель был на положительной записи. Нажимаете Del и удаляете. (24) Интересный метод. Но в регистре "Перерасчет зарплаты" по сотруднику останется необходимость перерасчета - как быть при начислении следующего месяца? Также добавлять копию строки, но с плюсом, и удалять?! (16) нужно,чтобы первая и последняя запись (для точного удаления) была не сторнирующая. можно добавить пустые строки и переместить стрелками вверх,вниз. нужно,чтобы первая и последняя запись (для точного удаления) была не сторнирующая Это не обязательно. Главное, чтобы указатель стоял на не сторнирующей записи. (21) да. Мышка должна быть активна на обычной записи. Я подчеркнула-для точного удаления).(16)
у нас ещё забавнее:
Версия ЗУП 3.1.5.170.
Человек с 09.2017 был в прогулах, все это время оформлялся документом "Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)" по причине "Отсутствие по невыясненной причине".
Со 2.04 по 04.04 оформлен отпуск без сохранения.
Увольняется с 04.04, при расчете в табличной части "Начисления" тянутся все начисления по окладу за весь период прогулов.
Смоделировал ситуацию на 3.1.4.171, все работает правильно.
Обновился на 3.1.6.6 - так же криво.
Написал в техподдержку, молчат как рыба об лёд.
Методы, указанные выше в теме не помогли, что делать - не знаю
Уволившихся не могут рассчитать 2 недели, народ начинает наезжать на предприятие.
(33) Может попробовать завести новый документ отсутствия и за весь период отсутствия поставить именно прогул а не отсутствие по невыясненной причине ? Уволившихся не могут рассчитать 2 недели, народ начинает наезжать на предприятие. так удалите ненужные/неправильные строки из расчета, рассчитайте в другой версии, рассчитайте вручную и выплатите несчастным деньги. А то прям страсти такие рассказываете ;)(37) а на кой тогда нужна ЗУП, если все руками делать.
вариант решения вроде как нашел:
в форме документа Увольнение в процедуре ПриОткрытии дописать:
в процедуре ЗаполнитьНаСервере() изменить:
// начало изменено
Объект.МесяцНачалаРасчетов = НачалоМесяца(Объект.ДатаУвольнения);
// конец изменено
//Объект.МесяцНачалаРасчетов = РасчетЗарплатыРасширенный.МесяцНачалаРасчетовПриУвольненииСотрудника(
// Объект.Сотрудник, Объект.ДатаУвольнения, Объект.ПериодРегистрации, ИсключаемыеРегистраторы);
(1), (3) Вам тоже должно подойти ))
(41) проверил, не работает это расширение.мне помогли доработки из постов (27) и (38), причем проверил начисления руками, на калькуляторе.
единственное, надо заходить в каждый документ и пересчитывать среднедневной заработок. (42) А как пробовали?
Если документ новый, то ничего дополнительно делать не требуется.
Если документ уже существует, нужно перевыбрать дату увольнения (можно ту же), тогда сработает обработчик очистки даты и расчет будет уже с новым алгоритмом.
(43)
делал так: отключал свои доработки, подключил расширение, зашел в документ Увольнение, нажал кн.Пересчет и ничего не менялось.
сейчас передернул дату увольнения, все отлично сработало.
спасибо!
Настройки - Расчет зарплаты - в самом низу есть пункт "Выполнять доначисление и пересчет зарплаты отдельным документом" если галочка снята - необходимо поставить и пересчитать документ
(17) Судя по всему к увольнению это не относится. По крайней мере у нас галка включена, но перерасчеты в Увольнении вылезли.Помогло удаление в Перерасчетах ( Зарплата-Сервис-Перерасчеты) сведений о перерасчетах. (23) если галочка установлена то пересчеты не должны вылазить в документах (25) ну хз, в релизе 3.1.5.171 при установленной галке перерасчеты в Увольнении появляются.
(25), (26) Поведение у системы следующее: Если галочка установлена, то когда кадровик вносит документ - перерасчетов действительно не появляется. Но если рассчитать документ (у многих организаций отключена галка авторасчета), то появляются перерасчеты. Причем в отдельных случаях они появляются даже если ничего нет в перерасчетах (почему так происходит нужно копать достаточно глубоко). Поскольку эти самые перерасчеты в увольнении сопряжены с проблемами, то в ожидании пока 1С "очухается", на уровне кода в двух местах отключил в увольнении перерасчеты (изменения в коде отмечены: //перенесенные строчки кода, //добавленные строчки кода) . Потестил, вроде все гуд. Если кто предложит более оптимальное решение, то буду только рад.
(27) Как временная мера - подойдет.Но на самом деле корень ситуации или в обработке МенеджерРасчетаЗарплаты или в функции общего модуля по сбору перерасчетов.
К сожалению конкретнее пока помочь не могу, реально есть только демонстрационные базы, но в них все достаточно гладко. Проверила: галка стоит Выполнять пересчеты отдельным док-м. Не понятна логика программы? Предпосылы для пересчета отсутствуют вообще! Сотрудник успешно трудился с января по день увольнения. К чему пересчитывать? Что не так с этой программой? Вообще весь документ увольнения "косяк на косяке". Обновлений нет и неизвестно когда ждать. Походу у расчетчиков будет головная боль с этими перерасчетами , и надо сразу приучать следить за этим. Заметил, что часто от этого страдают те, кто вводит документ табель. И желательно конечно не удалять записи перерасчетов , а действительно перерасчитать указанные документы , причем действовать надо так - зайти в документ , отменить его проведение , перезаполнить его полностью , только в этом случае запись из перерасчетов исчезает Расчетчику (говорю за себя) не привыкать вручную считать в 1С (и это в век атомной энергии и кибернетики!), поскольку алгоритмы пишут люди дааааалекие от расчетов с персоналом, но беда в том, что увольнение и расчет ДЕНЬ в ДЕНЬ! банк.день не резиновый, а 1С такие подножки ставит(( Запись из пересчетов не исчезает. Пример: создан док-т Увольнение списком, расчитан и проведен. Далее команда стоп увольнению. Документ распроведен и помечен на удаление. Даже более - все из документа удалены, организация из документа удалена. Т.е. документ типа чист. Однако расчет зарплаты требует пересчитать сотрудников, ссылаясь на этот "пустой" документ. Конечно в нем сохранились всякие там ссылки и они теперь портят жизнь расчетчику( Вообще кто-нибудь находил в офицальной документации подтверждение того, что галка "выполнять начисление и перерасчет зарплаты отдельным документом" влияет как на документы нач. з/п (это работает), так и на документы увольнения?
Дело в том, что в описании настройки написано, что она предназначена для документа "Нач. з/п". Но слова "только" там нет.
Или же перерасчет в увольнении нельзя отключить в принципе? Документ Увольнение - сборная солянка: и зп расчитывает, и удержания, и НДФЛ, и статья увольнения, и страховые взносы (зачем при увольнении. ). Поэтому и глючит. Его нужно, как раньше (ЗУП 8.2), сделать только под КНО. Я, например, удаляю из документа страховые взносы, чтобы после не появлялись пересчеты в общем документе начисление зп и взносов, и легче было искать ошибки. Суть ошибки я написал в 15.
Если более подробно, то: программа высчитывает начальный период, с которого требуется делать начисление. Выполняется это путем выборки последних записей по фактическому периоду действия. Все бы нормально и суть в принципе правильная, но есть один нюанс - выставляется ограничение в отборе по видам расчета, у которых заполнен скрытый реквизит "ЗачетОтработанногоВремени". Однако этот реквизит заполнен только у расчетов являющихся фактическим начислением зарплаты, к которым отсутствия не относятся. Из за этого возникает проблема лишних периодов. (46)В этом релизе вообще исправлено 103 (!!) ошибки. Релиз исправлений. Интересно, сколько их добавлено. Да, исправили. Причем, судя по списку постобработок, которые выполняются после наката обновления, уже введённые документы тоже шерстят и именяют в них дату НачалоПериодаРасчетов на корректную.
А дата теперь в модуле объекта считается так:
(51) Подскажите, что именно помогло? Обновили до 3.1.6.37 и все равно в увольнении происходит перерасчет начислений за прошлые периоды. В версии 3.1.6.37 ошибка не исправлена. Проблема решается отменой ошибочных перерасчетов исходя из официальной документации. Заходите в подсистему зарплата - в разделе сервис - переасчеты там по поиску ищите фамилию сотрудника и правой кнопкой по каждому документу щелкаете и нажимаете отменить. После этого всё норм.
1С отчитались об исправлении ошибки, направляли им демку
Описание:
Введен отпуск без сохранения на весь месяц. Далее сотрудник увольняется в последний день отпуска. При увольнении рассчитывается зарплата за этот месяц. Воспроизводится только когда в увольнении рассчитывают еще и другие месяцы.
На релизе "1С:ЗУП 3", версия 3.1.6.37
Ошибка частично осталась остаются строки в начислениях по районному северной и еще одно плановое начисление с прошлыми периодами, но самих сумм нет.
Сталкивался ли кто нибудь с таким поведением программы?
Если кому интересно, получил официальный ответ от 1Сников на вопрос, влияет ли настройка "Выполнять перерасчеты отдельным документом" на их возникновение в документе увольнения.
Если кратно, то - НЕ ВЛИЯЕТ. В увольнении они будут подбираться автоматом всегда. Т.е. настройка управляет только их появлением (или не появлением) в док-те нач. з/п.
Нам все предлагаемые методы не помогли, в перерасчетах работника нет, увольнение списком в июне, а программа перерасчеты делает за май и начисление зарплаты еще за май, хотя начислить зарплату установлено с июня. ЗУП 3.1.5.250
В общем совсем отменили эти перерасчеты:
(64)нет я ошибся, в таком случае он и зарплату текущего месяца не считает, если установлена соответстующая галочка в документе увольнения. Актуально на релизе 3.1 (3.1.5.212) при увольнении в месяце, в котором нет начислений (отпуск больничный), перерасчитывает последний месяц в котором есть начисления ЗП. Увольняем Июнем, в Июне нет начислений в связи с отпуском, перерасчитывает Май. На 3.1.6 поправили?ПараметрыЗаполнения.РассчитыватьПлановоеВремя = Истина;
ПараметрыЗаполнения.ДатаАктуальности = НачалоМесяца(Запрос.Параметры.ПоследнийМесяцОкончание);
ПараметрыЗаполнения.ДатаНачала = Запрос.Параметры.НачалоРасчетногоПериода; //01.06.2018
ПараметрыЗаполнения.ДатаОкончания = Запрос.Параметры.ПоследнийМесяцОкончание;
ПараметрыЗаполнения.МесяцДатаНачала = НачалоМесяца(Запрос.Параметры.НачалоРасчетногоПериода); //01.06.2018
ПараметрыЗаполнения.МесяцДатаОкончания = НачалоМесяца(Запрос.Параметры.ПоследнийМесяцОкончание);
//-=Н=- по заявке №00707007 исправление расчета при увольнении, где начало рабочего периода больше, чем дата его окончания.
//За начало интервала берут НачалоРасчетногоПериода(начало текущего месяца расчета, 01.06.2018),
//а реально последний интервал работы сотрудника в организации с 01-07.05.2018
//Милов А.В., 26 июля 2018 г. 12:57:37
//Цель: Исправление ошибки
//--------------------------------------------------
//-=Новый код для релиза 3.1.6.38=-
//---------------------------------------------------
//доп. проверка корректности параметров для расчета
Если Запрос.Параметры.НачалоРасчетногоПериода < Запрос.Параметры.ПоследнийМесяцНачало Тогда
ПараметрыЗаполнения.ДатаНачала = Запрос.Параметры.ПоследнийМесяцНачало; //начало последнего месяца работы 01.05.2018
ПараметрыЗаполнения.МесяцДатаНачала = НачалоМесяца(Запрос.Параметры.ПоследнийМесяцНачало); //01.05.2018
КонецЕсли;
//-=К=-
«Кто не ошибается, тот ничего не делает», - говорит нам известная русская пословица. Но исправления могут вас коснуться не только из-за невнимательности. Зачастую, вносить корректировки необходимо для отражения таких операций, как отзыв из отпуска в связи с производственной необходимостью, досрочное возвращение из командировки, больничный во время отпуска и др. А чем отличается исправление от сторнирования? Разберем эти понятия на практических примерах в 1С: Зарплата и управление персоналом редакции 3.
Исправление, обычно, вводится в случае изменения определённого параметра, и при этом не требуется полная отмена документа. Например, в случае перерасчёта отпускных, в связи с уменьшением количества дней отпуска.
А сторнирование – это полная отмена документа, которая отражается регистрацией отрицательных сумм в текущем периоде. Чаще всего, сторнирование применяется для полной отмены отпуска, командировки или даже начисления заработной платы за месяц.
Все исправления можно условно разделить на два типа: изменения в кадровых документах и расчётных.
Предположим, бухгалтер по ошибке ввел неверное подразделение сотруднику при приёме на работу. Соответственно, ошибку нужно исправлять. Сделать это можно двумя способами: либо внести изменения в исходный документ и перезаполнить начисление заработной платы, если оно уже было введено, либо путём ввода документа «Исправление».
Ошибки в документах, которыми были начислены или удержаны какие-то суммы работникам, исправляются в расчётных документах. Например, если сотрудник заболел в командировке, то можно ввести документ-исправление, в котором указать новые условия. Разберём на примерах каждый из видов исправлений.
Исправление кадровых документов
Предположим, что мы допустили ошибку при приёме на работу сотрудника Пушкина, указав не тот размер оклада. Введём первоначальный документ «Приём на работу», выбрав пункт «Приёмы, переводы, увольнения» на разделе «Кадры». Обратите внимание на сумму, указанную в графе «ФОТ». Её мы указали ошибочно, на самом деле размер оклада должен быть 80000 рублей.
Произведём начисление заработной платы за месяц, выбрав необходимого сотрудника путём подбора. Документ начисления можно создать в разделе «Зарплата» - «Начисления зарплаты и взносов». Для более удобного расчёта будем считать, что месяц отработан полностью.
Теперь произведём исправление ошибки путём нажатия на кнопку «Исправление» в подвале документа «Приём на работу».
В созданном документе вводим новый оклад, дату приёма оставляем прежней, а дату документа оставляем текущей. Обратите внимание, что после проведения исправления в подвале документа появляется указание на то, что этот документ не является исходным.
Исправление расчётных документов
Исправление ошибок в расчётных документах рассмотрим на следующем примере:
02 сентября Сотрудница Иванова была направлена в командировку сроком на 5 календарных дней. Напомним, что оплата за дни нахождения в командировке рассчитывается, исходя из среднего заработка сотрудника. В связи с производственной необходимостью руководство приняло решение сократить командировку Ивановой до 3 дней.
Отразим условия примера в программе. Для этого перейдём в раздел «Зарплата» и выберем пункт «Командировки». Создадим новый документ, в который внесем исходные данные. В шапке документа указывается командируемый сотрудник, дата и месяц начисления. На вкладке «Главное» указывается период командировки и вариант выплаты. Сумму среднего заработка и общего начисления программа заполняет автоматически. Посмотреть подробный расчёт можно нажав на кнопку . Проведём документ и произведём выплату нажатием на соответствующую кнопку.
Теперь внесём документ-исправление путём нажатия на ссылку в подвале документа «Исправление», как это показано на рисунке.
В созданном документе ставим дату внесения изменений и на вкладке «Главное» указываем новую дату окончания командировки. Документ производит перерасчёт, проверить который удобнее всего на вкладке «Начислено (подробно)».
Сформируем расчётный листок. Для этого в разделе «Зарплата» выберем пункт «Отчёты по зарплате» и в открывшемся окне перейдём на «Расчётный листок».
В связи с внесением изменения, командировка отражается двумя строками: первоначальное начисление и исправленное.
Сторнирование
Предположим ситуацию, что в бухгалтерию поступили документы на оформление командировки сотрудницы Ивановой, которые были своевременно отражены в программе. В конце месяца, после начисления заработной платы, сотрудница обратилась в бухгалтерию с пояснением, что в командировку она не ездила, а, соответственно, расчёт зарплаты по среднему заработку за дни командировки был сделан некорректно, и документ «Командировка» необходимо отменить.
Так как информация выяснилась в следующем расчётном периоде, документ нельзя удалять или отменять его проведение. Его можно только сторнировать.
Сторнирование можно проводить двумя способами: непосредственно в расчётном документе, нажав на кнопку «Сторнирование», или создав документ «Сторнирования начислений» в разделе «Зарплата». Рассмотрим второй вариант. В созданном документе при нажатии на кнопку выбора сторнируемого документа, выводится список со всеми видами документов, которые можно сторнировать.
В нашем случае выбираем «Командировка», и в открывшемся окне со всеми документами оформления командировок выбираем тот, который подлежит сторнированию.
Программа автоматически производит расчёт сумм, которые следует отменить, и отражает их красным цветом с отрицательным знаком. Если сторно документа должно привести к перерасчёту заработной платы, надбавок или каких-то иных начислений, то необходимо установить флаг «Доначислить зарплату при необходимости». В рассматриваемом примере нам нужно отменить начисление по среднему заработку за период несостоявшейся командировки и произвести начисление по окладу за этот же период, поэтому устанавливаем флаг и проверяем начисление на вкладке «Доначисления и перерасчёты».
Проведём документ и сформируем расчётный листок. Обратите внимание на период формирования. Если мы сформируем листок за период, в который вносили изменения, перерасчёта там отражено не будет, так как сторнирование – это как раз и есть отмена документа прошлого периода в текущем.
Краткое описание решения
Для исправления ситуации необходимо выполнить следующие действия:
- Документом Операция учета взносов перенести сторно-доход с месяца увольнения на месяц, когда был начислен этот отпуск.
- Также выполнить перенос дохода, учтенного в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ с даты увольнения на первоначальную дату выплаты отпуска. Это необходимо сделать документом Перенос данных .
- Пересчитать документ Увольнение , чтобы взносы и НДФЛ со сторно-дохода также перенеслись на этот месяц.
- Подать уточняющий РСВ за квартал, в котором был начислен этот отпуск.
Пример
Рассмотрим на примере.
Сотрудник Романов П.М. уволен 02.07.2018. Сотрудник имеет 7 дней авансом израсходованного отпуска. За эти 7 дней происходит сторно расчет по начислению Отпуск основной , который превышает доход сотрудника за месяц июль.
Также в документе Увольнение по сотруднику неверно учитывается НДФЛ с этого сторно начисления. Он регистрируется на 02.07.2018, а не на первоначальную дату получения дохода по этому отпуску.
Перенос дохода для правильного учета по страховым взносам
Перенос дохода для правильного учета по НДФЛ
Выполнить перенос дохода, учтенного в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ , с даты увольнения на первоначальную дату выплаты отпуска. Это необходимо сделать документом Перенос данных .
Далее необходимо пересчитать документ Увольнение , чтобы взносы и НДФЛ со сторно-дохода также перенеслись на этот месяц:
В результате РСВ и 2-НДФЛ будут заполняться корректно.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (2)
А почему на скрине увольнение 31.12.2017, если по условию оно 02.07.2018?
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру
В 2022 году меняются правила выплаты пособий
Заполнение статистической формы №57-Т (ЗУП 3.1.4)
Спасибо! Очень ценно полезно нужно! Буду еще неоднократно обращаться к этому семинару для изучения этой темы.
Случаи расторжения трудового договора организации с сотрудником не редки и требуют в свою очередь как оформления приказа об увольнении, так и выполнения всех необходимых расчетов. Главный вопрос, ответ на который постараемся получить в этой статье, как в программе "1С: Зарплата и управление персоналом 8" произвести увольнение сотрудника. В редакции 3.0 изменен механизм работы с увольнениями, теперь все действия происходят в одном документе.
Располагается данный документ в разделе "Кадры", к нему можно обратиться не только напрямую, но и выбрав пункты "Все кадровые документы" или "Приемы, переводы, увольнения".
В следующем разделе "Компенсация основного отпуска" предлагается три действия:
Автоматически программа указывает признак необходимости компенсировать сотруднику неиспользованный отпуск и также автоматически рассчитывается весь блок, исходя из тех остатков отпусков организации, которые были обнаружены программой.
Что касается выходного пособия, то оно используется в двух случаях: либо по соглашению сторон, либо при сокращении штата. В таких случаях количество рабочих дней указывается вручную.
Также имеем возможность внести данные по дополнительным отпускам, в соответствующей табличной части добавляем строки и заполняем.
Раздел расчетов предлагает подробную информацию по начислениям и удержаниям, которые автоматически рассчитываются на основании всех введенных данных. С помощью "карандашика" можно посмотреть как происходил расчет среднего заработка.
Не забываем ниже выбрать, каким образом и когда будет проходить выплата начислений. В случае межрасчетного периода документом предусмотрена возможность выплаты по соответствующей кнопке.
На закладке "Начисления и удержания" встретимся с подробностями всех начислений и удержаний, как можем заметить, здесь содержаться еще 6 вкладок, которые заполняются автоматически.
И последняя закладка в этом документе "Дополнительно", на ней указываем документ, который стал основанием для увольнения. Это в свою очередь отразится в печатной форме приказа об увольнении. Так же, как и сведения о руководителе и других ответственных работниках организации в записке-расчете, такие дополнения заполняются в разделе подписи по одноименной гиперссылке.
В итоге проводим документ, сотрудник считается уволенным. Можем воспользоваться печатными формами, предлагаемыми документом, а это не только унифицированные формы №Т-8 и №Т-61, но и расчеты среднего заработка и начислений.
На основании документа "Увольнение" можно ввести следующие документы: справка о доходах и справка для расчета пособий, а также документ "Выплата бывшим сотрудникам", предназначенный для регистрации выплат бывшим сотрудникам, таких как сохраняемый средний заработок на время трудоустройства, материальная помощь и др. Он доступен, если в настройках расчета зарплаты выбрана соответствующая возможность. Подробнее о настройках расчета зарплаты можете прочитать в статье Первоначальная настройка 1С: Зарплата и управление персоналом 8 редакции 3.0.
В ситуации, когда требуется создать групповое увольнение, необходимо обратиться к журналу документов "Приемы, переводы, увольнения" и выбрать по кнопке "Создать" соответствующую позицию.
Далее при добавлении сотрудников, по каждому открывается такая же форма, как и для одиночного увольнения.
После того, как будут внесены все данные по каждому увольняемому сотруднику, а это будет происходить по описанному выше алгоритму, документ проводится и мы можем распечатать приказ об увольнении по форме № Т-8а.
Хочется еще раз отметить, что вся работа по увольнению в программе происходит в одном документе, который видоизменяется в зависимости от прав пользователя, работающего с ним. Чтобы этот момент не вызывал вопросов, проиллюстрируем подобную ситуацию.
Например, у сотрудника кадрового отдела специально настроенный интерфейс, тогда при открытии рассматриваемого документа ему доступно лишь две закладки. Где он вносит дату и причину прекращения трудового договора, также имеет возможность только отметить необходимость в компенсациях или удержаниях. После проведения таким образом заполненного документа можно распечатать приказ об увольнении.
Расчетная информация будет доступна пользователю с правами расчетчика. Тогда, если документ начал заполнять кадровик, то расчетчик, чтобы продолжить его заполнение, находит его в списке документов. Для удобства в таком случае документ выделен жирным шрифтом.
Как только документ полностью заполнен и установлен флаг "Расчет утвердил", то документ больше не выделяется в журнале, а сотрудник с кадровыми правами не может внести информацию. Стоит заметить, что расчетчик в свою очередь не может редактировать кадровые данные.
Таким образом, когда пользователю сразу установлены права и кадровика, и расчетчика, ему будет доступна полная форма со всеми данными, заполнение которой и было рассмотрено изначально.
Читайте также: