Кнд 1160070 как получить через 1с

Обновлено: 03.07.2024

Девочки, может подскажите, как налоговая считает переплату по Прибыли? Как мне ее увидеть (сверить со своей ОСВ)?

Ведь по акту сверки форма КНД 1160070 по строке 2.2.1 (начислено/доначислено) стоит сумма с учетом доначислено по декларациям (за 2020 год) и также с учетом начислений 4 квартала (2019 года), но без учета 4 квартала 2020 (отчет же сдается в текущем 21 году).
по строке 2.3.1 стоит сумма к уменьшению (по декларации)
по строке 2.4.1 стоит сумма уплаченных налогов в 2020 г

То же самое и по выписке по расчетам с бюджетом (есть 4 кв 2019 года, есть начисления 1,2,3 кв-лов 2020 года), есть по графе 10 и 11 начисленная сумма налога к доплате (строка 070 и 040 декларации) и ее оплата по платежке. И есть сумма к уменьшению, по строке 080 и 050, она же в выписке.

Есть переплата и по справке о состоянии расчетов, такие же суммы, как в акте и выписке. Есть переплата на конец года.

ТоЛЬКО С ОСВ ЭТИ СУММЫ НЕ ИДУТ, как их сверить? Что из чего вычесть?

А в ОСВ за 2020 год программа формирует все начисления 2020 года, по Кт отражается начисленный налог, то что отражается по строке 180 декларации)

Не могу выйти на их сальдо, даже по их акту сверки.

А в их сверке:
строка 1.2.1 положит.сальдо = 135 р
строка 2.2.1 начислен (с учетом доначислений и 4 кв 2019 и без 4 кв 2020) = 122 р
строка 2.3.1 уменьшено = 44 р
строка 2.4.1 уплачено (как и в ОСВ за 2020) = 116 р
строка 3.2.1 положит сальдо = 41 р
Как они вышли на 41 р?

При том при всем что на начало 2020 года по
акту сверки положит сальдо как = 135 р
по выписке по расчетам с бюджетом переплата/сальдо = 132 р
по справке о состоянии расчетов переплата = 135 р
А в ОСВ дт сальдо = 152 р
Но я так понимаю, что сальдо в ОСВ с их сальдо и не пойдет по ой причине, что у них начисления в актах учитываются за 4 кв 2019 без учета 4 кв 2020, а у нас в 1с за 2020, но и еще, у них фиксируются доплаты и к уменьшению.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Свериться с контрагентами, подготовить и представить отчетность в контролирующие органы, оплатить налоги и взносы - любая отчетная кампания подразумевает выполнение этих ключевых этапов. Но каждый налогоплательщик знает: чтобы спать спокойно, необходимо сверить расчеты с налоговой инспекцией.

Акт сверки расчетов с ФНС

Сверка расчетов с ФНС необходима для сопоставления данных по налоговым платежам (пеням, штрафам), которыми располагает налоговая инспекция, с данными налогоплательщика. Такая сверка с налоговым органом позволяет выявить переплату или задолженность по платежам в бюджет.

Инициатором сверки может быть как сама организация (индивидуальный предприниматель - ИП), так и налоговая инспекция (п. 1 ст. 21, п. 7 ст. 45 НК РФ).

Запросить сверку расчетов у своей инспекции ФНС можно следующими способами (пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ):

обратившись с заявлением, изложенным в произвольной форме на бумаге, с просьбой о проведении сверки. Акт сверки будет сформирован в бумажной форме и передан представителю налогоплательщика или направлен по почте заказным письмом. Форма Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам утверждена приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@;
отправив запрос в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) или через личный кабинет налогоплательщика . В этом случае акт сверки будет представлен в электронном виде. Электронный формат акта сверки расчетов с ФНС утвержден приказом ФНС России от 04.10.2010 № ММВ-7-6/476@ (в ред. от 03.02.2017 № ММВ-7-6/170@).

Порядок запроса Акта сверки и ответа от налогового органа регламентируется Методическими рекомендациями по организации электронного документооборота между налоговыми органами и налогоплательщиками при информационном обслуживании и информировании налогоплательщиков в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (утв. приказом ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@).

В «1С:Бухгалтерии 8» информационное взаимодействие с контролирующими органами поддерживается в рамках сервиса 1С-Отчетность. Подключенный электронный документооборот с ФНС позволяет налогоплательщику в том числе получать и Акты сверки.

Акт сверки расчетов с ФНС из 1С

Каждый, кто хоть раз сверялся с ФНС, знает, что Акт сверки представляет собой многостраничный и тяжело читаемый документ. Но у пользователей сервиса 1С-Отчетность есть возможность получать Акт сверки расчетов с ФНС в компактной и наглядной форме.

Рис. 1. Запрос акта сверки расчетов с ФНС

При этом открывается форма Запрос на сверку: Акт сверки расчетов, которая заполняется следующим образом:

Рис. 2. Наглядная форма акта сверки в «1С:Бухгалтерии 8»

При этом наглядный Акт сверки с ФНС позволяет получить подробную расшифровку по каждому виду налога. Для этого следует 2 раза кликнуть мышкой по соответствующим цифрам.

Если в запросе на сверку были указаны КБК (налоги), по которым у налогоплательщика нет движений, ответ от налогового органа придет в виде Уведомления об отказе.

1С:ИТС

О формировании акта сверки расчетов с ИФНС из «1С:Бухгалтерии 8» см. в руководстве по использованию сервиса «1С-Отчетность» раздела «Отчетность».

Помощник «Сверка налогов с ФНС»

Не всегда своевременная оплата налогов гарантирует отсутствие у организации (ИП) задолженностей и прочих неприятностей в виде пеней и штрафов, которые Акт сверки как раз и выявляет. Например, бывают ситуации, когда оплата налога или взноса попадает в невыясненные поступления или вообще не доходит до ФНС. По недополученным налогам начисляются пени или штрафы. В любом случае надо выяснять, почему так произошло, причем как можно скорее.

Теперь пользователям облачного сервиса 1С:Fresh «1С:Бухгалтерии 8» не обязательно ехать в налоговую, чтобы разбираться с проблемами. Проверить, дошли ли платежи до ФНС, можно напрямую из программы в онлайн-режиме начиная с версии 3.0.68.

Встроенный в программу помощник Сверка налогов с ФНС сравнивает данные по взаиморасчетам из учетной системы ФНС с аналогичной информацией из «1С:Бухгалтерии 8» и автоматически отражает результат сверки по каждому платежу. Для сверки налогов с ФНС требуется подключить сервис 1С-Отчетность.

Помощник Сверка налогов с ФНС доступен в сервисе 1C:Fresh:

в простом интерфейсе - в разделе Налоги - Сверка налогов с ФНС;
в полном интерфейсе - в разделе Отчеты - Анализ учета - Сверка налогов с ФНС.

Через 10 рабочих дней после оплаты налога в программе появится баннер с предложением проверить, дошел ли платеж до ФНС. Такой баннер отображается:

на главной странице;
в мониторе налогов и отчетности;
в списке банковских выписок (рис. 3).

Рис. 3. Предложение «Помощника» о сверке налогов

Если пользователь хочет проверить, совпадают ли данные его учета с данными ФНС, то ему следует перейти в форму Сверка налогов с ФНС по ссылке Нажмите. По кнопке Запросить сверку в ФНС отправляется запрос выписки операций в формате .xml. Предварительно потребуется ввести логин, пароль или SMS-код (если используется облачная электронная подпись). Если напоминание о сверке налогов с ФНС не требуется, достаточно просто закрыть форму (значок «крестик» в правом верхнем углу).

Ответ из ФНС поступит через сервис 1С-Отчетность. Полученная выписка обрабатывается, анализируется и сопоставляется с данными информационной базы пользователя. Если есть проблемы, в программе появятся баннеры - на главной странице (рис. 4), в мониторе налогов и отчетности, в списке банковских выписок.

Рис. 4. Информация о проблеме с платежом

Если гиперссылка на обработанный запрос окрашена красным цветом, это означает, что имеются проблемы, если синим - то проблем нет.

По гиперссылке Сверка налогов с ФНС осуществляется переход в одноименную форму (рис. 5). В форму Сверка налогов с ФНС можно перейти и напрямую через интерфейс.

Рис. 5. Форма сверки налогов с ФНС

Форма Сверка налогов с ФНС представлена в виде списка, где отражается детализированная информация по всем налогам за год: дата уплаты, наименование налога, период, сумма и состояние платежа по данным ФНС. Состояние платежа может принимать значения:

Зачислен - значит, все хорошо;
Ожидается зачисление - 10 дней после оплаты еще не прошли, и запрос следует повторить позже;
Не найден - ФНС не может идентифицировать платеж, или оплата не поступила. Необходимо проверить реквизиты платежного документа. При переходе по гиперссылке Не найден открывается печатная форма Состояние платежа с подробной информацией и инструкцией для дальнейших действий (см. рис. 6).

Рис. 6. Форма состояния платежа

Помощник Сверка налогов с ФНС позволяет своевременно выявить ошибки в платежных документах, избежать блокировки расчетного счета, начисления пеней и штрафов из-за невыясненных налоговых платежей.

Для контроля расчетов с бюджетом рекомендуется регулярно проводить сверку с ИФНС.

Сверку может инициировать любая из сторон:

Варианты запроса

письменный запрос в ИФНС на бумаге. Акт сверки будет представлен на бумаге по форме утв. Приказом ФНС РФ от 16.12.2016 N ММВ-7-17/685@;
по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Акт будет представлен в электронном виде по той же форме.

Акт совместной сверки в электронном виде направляется налогоплательщику в течение следующего дня за днем отправки запроса и служит только для информирования налогоплательщика.

Как сверяться через 1С

В 1С сверка расчетов с по налогам, взносам, пеням и штрафам осуществляется при подключенном сервисе 1С-Отчетность :

Главное – Настройки – Организация

всем налогам,
одному налогу,
нескольким налогам или КБК.

Если выбрана сверка по одному или нескольким налогам и КБК, то форма дополняется таблицей, где из справочника Налоги выбираются и устанавливаются налоги и КБК, по которым будет отправляться запрос.

Если в форме запроса выбрать налог без указания КБК, то запрос будет сформирован по всем КБК данного налога.

Сформированный запрос на сверку можно:

Готовый Акт сверки будет предоставлен в зависимости от выбранного формата и способа отправки:

на бумаге (при личном обращении или через почту),
в виде электронного документа:
- xml-формата – устанавливается по умолчанию
- pdf, xls, rtf
Если запрос содержал налоги или КБК, по которым у налогоплательщика нет движений, по ним придет Уведомление об отказе.

Документ, пришедший по запросу в xml-формате, 1С преобразуется в наглядный и компактный отчет:

Помощник Сверка налогов с ФНС

После уплаты очередного налогового платежа можно проверить, дошел ли платеж до ИФНС, открыв помощник Сверка налогов с ФНС: Отчеты – Сервис – Сверка налогов с ФНС.

Помощник доступен только при подключенном сервисе 1С-Отчетность .

Через 10 рабочих дней после оплаты налога появляется баннер:
- на начальной странице,
- в списке задач,
- в журнале банковских выписок.
Через 2-3 дня, после получения сведений из ИФНС программа, проанализировав данные поместит баннер при наличии проблем:
- на начальной странице,
- в списке задач,
- в журнале банковских выписок.
По ссылке Подробнее открывается форма Сверка налогов с ФНС :

Форма содержит графы:

Данные заполняются по выпискам банка, которые содержат сведения о перечислении налогов (взносов):

Состояние платежа может принимать значения:
- Зачислен – платеж зачислен в КРСБ (карточка расчетов с бюджетом);
- Ожидается зачисление – не прошло еще 10 рабочих дней с даты платежа, нужен повторный запрос;
- Не найден – платеж с такими реквизитами не идентифицирован ИФНС или не поступил.
По ссылке Не найден можно открыть форму Состояние платежа .

См. также:

Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации
Карточка публикации

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ

Спасибо! Очень ценно полезно нужно! Буду еще неоднократно обращаться к этому семинару для изучения этой темы.

Все налогоплательщики обязаны своевременно и в полном размере уплачивать налоги. За неуплату грозят санкции — от заморозки счета до приостановления деятельности компании. Даже если бухгалтер платит все вовремя, одна ошибка в платежке может привести к тому, что налоговая не засчитает вам уплату, так как не увидит деньги вовремя.

Сверка — лучший способ убедиться, что компания ничего не должна налоговой, и не бояться внезапной блокировки счета.

Кто проводит сверку

Проведение сверок регулируется разделом 3 Приказа ФНС РФ от 09.09.2005 № САЭ-3-01/444. Начать сверку может налоговая или плательщик. Обычно сверку делают добровольно, но есть ситуации, когда она обязательна:
- сверку проводят ежеквартально с крупнейшими налогоплательщиками, для этого составляют специальный график сверок;
- сверка нужна при снятии компании с учета в ИФНС, когда фирма переходит в другую инспекцию;
- при ликвидации предприятия.
Налоговая может самостоятельно запросить сверку, если у плательщика есть переплата по налогам и взносам.

Плательщик может запросить сверку в любой момент. Обычно бухгалтерия делает это перед закрытием периода или при подаче заявки на кредит, так как банки часто запрашивают справку о состоянии расчетов с бюджетом.
Ведите учет экспорта и импорта в веб-сервисе Контур.Бухгалтерия. Простой учет, зарплата и отчетность в одном сервисе
Как запросить сверку с налоговой

У налогоплательщика есть несколько вариантов для запроса акта сверки с ФНС.

1. Личное обращение

Для этого нужно подготовить заявление на акт сверки с налоговой. Пишите его в свободной форме на бланке организации, обязательно укажите:
- наименование компании или ФИО предпринимателя;
- ИНН, КПП, ОГРН;
- контактные телефоны и e-mail;
- список налогов и сборов, по которым требуете сверку;
- период, за который требуется сверка;
- способ получения документа сверки: лично или по почте;
- ФИО и должность работника, подавшего заявление, обычно это главбух или гендиректор.
Заявление может подать сотрудник ИП или ООО, если на него оформлена доверенность.

Срок изготовления бумажного акта — 5 рабочих дней. Вы можете забрать акт лично в течение 3 рабочих дней, иначе его отправят почтой.

2. Электронный запрос через личный кабинет налогоплательщика

Получить сверку можно через Личный кабинет налогоплательщика — юридического лица. Достаточно заполнить все необходимые поля.

Срок составления акта сверки — 5 рабочих дней. Потом в течение 3 дней инспекция направит акты налогоплательщику почтой на адрес, указанный в заявлении. Если адрес для корреспонденции не указали, то ждите акт по юридическому адресу.

3. Электронный запрос через систему сдачи отчетности

Как подписать акт сверки с налоговой

В результате запроса вы получите акт сверки с налоговой по форме КНД 1160070, который утвержден Приказом ФНС РФ от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685@. В первую очередь нас интересует табличная часть раздела 1.

В случае расхождений нужно заполнить графу 4 раздела 1 акта, где вы укажете данные по своему налоговому учету. Потом в разделе 1 нужно поставить свою подпись и указать “Согласовано с разногласиями”. Один экземпляр передайте в ИФНС.

После получения акта разногласий налоговая начнет проверку. От вас попросят предоставить документы, подтверждающие достоверность внесенных вами исправлений, например, копии платежек.

Далее возможно два сценария. Первый — ошиблась налоговая. При выявлении ошибки инспектор в тот же день пишет служебную записку в отдел, который совершил ошибку. Срок исправления — 5 рабочих дней (п. 3.1.5 раздела 3 Приказом ФНС РФ от 09.09.2005 № САЭ-3-01/444). После этого налогоплательщику отправят отрывную часть служебной записки.

Второй вариант — ошибся налогоплательщик. В таком случае ИФНС известит вас об ошибке по специальной форме (приложение 2 Приказом ФНС РФ от 09.09.2005 № САЭ-3-01/444). Если ошибка была по вашей вине, ее нужно быстро устранить, например, подать уточненную налоговую декларацию.

После проверки и устранения нарушений ФНС отправит вам новый акт сверки (п. 3.1.6 и п. 3.1.7 раздела 3 Приказом ФНС РФ от 09.09.2005 № САЭ-3-01/444). Тут опять же может быть два сценария: “Согласовано с расхождениями” или “Согласовано без расхождений”. При наличии расхождений вам нужно подписать и заполнить раздел 2.

По закону на сверку есть 15 дней, но при необходимости срок продлевается, что чаще всего и происходит в случае разногласий.

В соответствии с Письмом ФНС от 16.04.2020 № АБ-4-19/6371@ сверка прекращается в следующих случаях:
- акт подписан без разногласий;
- налогоплательщик не вернул раздел 1 акта в течение 10 рабочих дней;
- налогоплательщик не вернул раздел 2 акта в течение 15 рабочих дней.
Количество экземпляров акта сверки

Обычно составляют и подписывают два акта сверки. Один для налогоплательщика, второй — для налоговой.

Три экземпляра акта составляют, когда налогоплательщик переходит в другую инспекцию. Один экземпляр — компании, один — прошлой налоговой и один — новой.

Справка о состоянии расчетов с налоговой

У ФНС можно запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом. В отличие от акта сверки, этот документ вам согласовывать не нужно. В справке указаны налоги, штрафы и пени по ним. Если вы видите значение со знаком “+”, значит у вас переплата, “-” — вы должны доплатить в бюджет.

Чаще всего такую справку просят банки и контрагенты, чтобы убедиться в платежеспособности компании.

Отказать в выдаче справки могут только в двух случаях:
- налогоплательщик обратился не в свою инспекцию, указал неверные реквизиты, забыл приложить доверенность и допустил другие технические ошибки;
- неисполнение обязательств по сдаче деклараций: без отчетности налоговая не может информировать вас о ваших платежах в бюджет.
Рекомендуем вам облачный сервис Контур.Бухгалтерия. В нашей программе можно не только вести бухгалтерский и налоговый учет, но и запрашивать сверку с налоговой за пару кликов мышкой.

Читайте также:

Кнд 1160070 как получить через 1с

Акт сверки расчетов с ФНС

Акт сверки расчетов с ФНС из 1С

Помощник «Сверка налогов с ФНС»

Варианты запроса

Как сверяться через 1С

Помощник Сверка налогов с ФНС

См. также:

Похожие публикации

Карточка публикации

Добавить комментарий Отменить ответ

Вы можете задать еще вопросов

Кто проводит сверку

Как запросить сверку с налоговой

1. Личное обращение

2. Электронный запрос через личный кабинет налогоплательщика

3. Электронный запрос через систему сдачи отчетности

Как подписать акт сверки с налоговой

Количество экземпляров акта сверки

Справка о состоянии расчетов с налоговой