Не является файлом отчета ндс подходящего формата

Обновлено: 01.07.2024

Измучилась с отправкой файла книги покупок и продаж через Контур Экстерн. Формат который формируется в 1С не читается в Контуре. Релиз программы стоит последний. В тех поддержке 1С и Контура разбираются 2й день - ничем пока не помогли. Чушь какая-то происходит. Неужели у меня одной такая проблема?

Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"

Лучший кулинарный портал рунета 147754 Рецептов 1564209 Пользователей

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с 3 спальнями V069 "Ментор"

Каркасный дом с эркером V422 "Бойсе"

Каркасный дом с мансардой V446 "Джолит"

Каркасный дом с гаражом V122 "Лакехарст"

Комментарии

Мы отправляли на прошлой неделе как посредники журналы учета счетов-фактур в электронном виде. В контуре формат mxl, а 1С выгружает в формате xls. Выгрузили из 1С, попробовали в контур загрузить, контур очень надолго завис, но все переформатировал в нужный формат. Все ушло)

а у вас какая версия 1С? у меня книга выгружается в формате xml, причем без вариантов, в xls не могу сформировать , и название файла какое то некорректное должно начинаться на NO_NDC_/////, у меня по-другому. Все тех поддержки на уши подняла - безрезультатно.

А попробуйте не выгружать книгу, а сохранить в XLS, а потом загрузить в контур.

Вот до меня сейчас дошло - я уже попробовала так "обойти" проблему, просто сохранила книгу из отчетов в формате эксель, и потом подгрузила в Контур, Контур начал думать и преобразовал в нужный формат, получилось-таки! Но проблема в 1 С все-таки осталась.

у меня то же, я хотела спросить какой релиз, у меня последний, пришла в голову мысль, может последний какой-то проблемный , а предыдущие нормальные?

А вы пользовались для отчета Меню Учет, налоги, отчетность_НДС_Отчеты по НДС в электронном виде?

ничего не нашла и из 1с тех поддержки не позвонили и не написали. выгрузила в эксель формате, и контур преобразовал как нужно. Дождусь нашего сисадмина, пусть разберется.

выгрузила в эксель формате, и контур преобразовал как нужно

Такое впечатление что головной боли прибавилось с новым отчетом! у меня 1 квартал слава богу - очень спокойный, мало операций было, (но и денег мало тоже), но зато отчет просто было готовить, только вот эти технические неурядицы все испортили. А если операций больше, да все поставщики с НДС, собрать и сверить счета-фактуры за квартал - большой объем работы.

Я сегодня отправила, всё улетело без проблем посмотрим, что они там напроверяют.. по новым-то правилам..

Мы вчера отправили-всё ушло хорошо через контур (у меня 1С:8.2). Правда мой программист говорил - возникают проблемы с отправкой через контур у тех, кто выставляет СФ физ.лицам без ИНН (т.е. ИНН нет или неизвестен).Возможно, это нужно делать с 26-м кодом. Но окончание "истории" пока не знаю.

у меня 8.3, может в этом дело? счетов-фактур с физ лицами нет, все предельно просто.

Доброго времени суток!Здесь есть кто работает с контур бухгалтерия? Наша фирма недавно приобрела эту программу выгрузка в нее из 1с не получается потому что конфигурация не та. Предыдущий бухгалтер всё вела в 1с предприятие 7.7 Производство+Услуги+Бухгалтерия редакция 2.8 Причем в системе полный бардак.Я в ней отчеты: сформировала , выгрузила , а в этот контур бухгалтерию не загружаются И 2 организации сдаю нулёвки почему-то пишет отчет пустой так как не выбран документ . Ввод начальных "0" завела всё сохранила и всё тоже и дату в отчет не ставит.

Вставка изображения

Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера:

. или указать адрес картинки в интернете:

Загрузка списка альбомов.

Вставка изображения

Фото вставлено в текст.
Можете вставить еще несколько или закрыть это окно.

Чаще всего на сайте читают:

Хочу поделиться лекцией клинического фармаколога о наших популярных противовирусных препаратах. Начну с того, что клинические испытание новых препаратов на детях в нашей стране запрещены, но! Наверное все вы заметили, что как только в апетеке появляется новый препарат, педиатры (не все, но многие) начинают назначение препарата, а потом смотрят, помогло ли. Это я об испытаниях (все поняли). Теперь строго по фактам.

Моя мама очень любит какие то смотреть или вычитывать полезные разные советы. И вот она со мной поделилась очередным советом как навести порядок в ящичке на кухне с магазинными пакетами. Хочу поделится своим МК. Надеюсь кому то пригодится. А почему навеяно постами Флайледи, ну потому что мне нравится читать эти посты, смотреть результаты. Всего 20 минут и уже наш дом чище и аккуратнее.

В передаче "Тайны Мира" сейчас говорили про волшебные свойства соды. Без всяких диет и упражнений полежала в ванной 20 минут и все, пара кило ушли.

В жизни каждого из нас однажды происходят те события, которые сильно меняют нашу жизнь. И я не исключение. Вот об этом я и хочу поведать другим. На дворе тогда был 2006 год. Мне было 27 лет. Я уже 3 года была замужем, но деток у нас пока не было. Работала я в одной крупной компании бухгалтером. Считала зарплату на всю фирму. И наступил момент, когда на меня взвалили очень большой объем работы.

В СБИС можно загрузить как полностью заполненную декларацию по НДС, так и сведения отдельных разделов — книги покупок и продаж, журналов выставленных счетов-фактур и другие.

Загружаемые файлы должны быть в формате *.xml или *.xls.

  1. В НД по НДС нажмите и выберите «Загрузить файлы в отчет».
  2. Отметьте флагом файлы, содержащие данные разделов, и кликните «Загрузить».


    xml-файлов — нажмите «Загрузить», отметьте флагом файлы. Кликните «Далее», затем «Загрузить».



Требования к файлам в формате *.xml

В СБИС можно загрузить xml-файлы:

    .
    • NO_NDS_*.xml — Титульный лист, Разделы 1-7 (основная декларация);
    • NO_NDS.8_*.xml — Раздел 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»;
    • NO_NDS.81_*.xml — Приложение 1 к Разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок»;
    • NO_NDS.9_*.xml — Раздел 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период»;
    • NO_NDS.91_*.xml — Приложение 1 к Разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж»;
    • NO_NDS.10_*.xml — Раздел 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур»;
    • NO_NDS.11_*.xml — Раздел 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов»;
    • NO_NDS.12_*.xml — Раздел 12 «Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса РФ».
    • 1115104_*.xml — журнал счетов-фактур;
    • 1115102_*.xml — книга покупок;
    • 1115105_*.xml — дополнительный лист книги покупок;
    • 1115103_*.xml — книга продаж.

    В файлах, сформированных в формате документа, отсутствует обязательный для декларации по НДС реквизит «Код вида операции». После загрузки данных заполните его вручную в счетах-фактурах.

    Требования к файлам в формате *.xls

    Файл MS Excel должен быть составлен по одному из утвержденных шаблонов:

    С 3 квартала 2021 г. — версия 5.08.

    С 4 квартала 2020 г. по 2 квартал 2021 г. — версия 5.07.

    До 4 квартала 2020 г. — версия 5.06.

    Общие требования к файлам:

      Имя xls-файла начинается с кода раздела и версии формата (5_06). Пример: «0000091 5_06 ДЛ Книга продаж.xls» или «0000080 5_06 Книга покупок.xls»:

    20 декабря 2016 г., 28 декабря 2018 г., 19 августа 2020 г., 26 марта 2021 г.

    I. Общие сведения

    1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам (далее - файл обмена) передачи в электронной форме налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в налоговые органы.

    Информация об изменениях:

    Пункт 2 изменен с 26 июня 2021 г. - Приказ ФНС России от 26 марта 2021 г. N ЕД-7-3/228@

    Изменения применяются, начиная с представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 г.

    2. Номер версии настоящего формата 5.08, часть III.

    II. Описание файла обмена

    Информация об изменениях:

    Пункт 3 изменен с 26 июня 2021 г. - Приказ ФНС России от 26 марта 2021 г. N ЕД-7-3/228@

    Изменения применяются, начиная с представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 г.

    3. Имя файла обмена должно иметь следующий вид:

    R_T- префикс, принимающий значение NO_NDS;

    А_К - идентификатор получателя информации, где: А - идентификатор получателя, которому направляется файл обмена, К - идентификатор конечного получателя, для которого предназначена информация из данного файла обмена*. Каждый из идентификаторов (А и К) имеет вид для налоговых органов - четырехразрядный код (код налогового органа в соответствии с классификатором "Система обозначения налоговых органов" (СОНО);

    О - идентификатор отправителя информации, имеет вид:

    для организаций - девятнадцатиразрядный код (идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и код причины постановки на учет (далее - КПП) организации (обособленного подразделения);

    для физических лиц - двенадцатиразрядный код (ИНН физического лица, при наличии. При отсутствии ИНН - последовательность из двенадцати нулей).

    GGGG - год формирования передаваемого файла, ММ - месяц, DD - день;

    N - идентификационный номер файла. (Длина - от 1 до 36 знаков. Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность файла).

    Расширение имени файла - xml. Расширение имени файла может указываться как строчными, так и прописными буквами.

    Параметры первой строки файла обмена

    Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

    <?xml version ="1.0" encoding ="windows-1251"?>

    Имя файла, содержащего XML схему файла обмена, должно иметь следующий вид:

    NO_NDS_1_003_00_05_08_хх , где хх - номер версии схемы.

    Расширение имени файла - xsd.

    XML схема файла обмена приводится отдельным файлом и размещается на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

    Информация об изменениях:

    Пункт 4 изменен с 29 марта 2019 г. - Приказ ФНС России от 28 декабря 2018 г. N СА-7-3/853@

    Изменения применяются начиная с представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2019 г.

    4. Логическая модель файла обмена представлена в виде диаграммы структуры файла обмена на рисунке 1 настоящего формата. Элементами логической модели файла обмена являются элементы и атрибуты XML файла. Перечень структурных элементов логической модели файла обмена и сведения о них приведены в таблицах 4.1-4.43 настоящего формата.

    Для каждого структурного элемента логической модели файла обмена приводятся следующие сведения:

    наименование элемента. Приводится полное наименование элемента**;

    сокращенное наименование (код) элемента. Приводится сокращенное наименование элемента. Синтаксис сокращенного наименования должен удовлетворять спецификации XML;

    признак типа элемента. Может принимать следующие значения: "С" - сложный элемент логической модели (содержит вложенные элементы), "П" - простой элемент логической модели, реализованный в виде элемента XML файла, "А" - простой элемент логической модели, реализованный в виде атрибута элемента XML файла. Простой элемент логической модели не содержит вложенные элементы;

    формат элемента. Формат элемента представляется следующими условными обозначениями: Т - символьная строка; N - числовое значение (целое или дробное).

    Формат символьной строки указывается в виде Т(n-к) или Т(=к), где: n - минимальное количество знаков, к - максимальное количество знаков, символ "-" - разделитель, символ " p_4368" >Формат числового значения указывается в виде N(m.K), где: m - максимальное количество знаков в числе, включая знак (для отрицательного числа), целую и дробную часть числа без разделяющей десятичной точки, k - максимальное число знаков дробной части числа. Если число знаков дробной части числа равно 0 (то есть число целое), то формат числового значения имеет вид N(m).

    Для простых элементов, являющихся базовыми в XML (определенными в сети Интернет по электронному адресу: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0), например, элемент с типом "date", поле "Формат элемента" не заполняется. Для таких элементов в поле "Дополнительная информация" указывается тип базового элемента;

    признак обязательности элемента определяет обязательность присутствия элемента (совокупности наименования элемента и его значения) в файле обмена. Признак обязательности элемента может принимать следующие значения: "О" - наличие элемента в файле обмена обязательно; "Н" - присутствие элемента в файле обмена необязательно, то есть элемент может отсутствовать. Если элемент принимает ограниченный перечень значений (по классификатору, кодовому словарю и тому подобному), то признак обязательности элемента дополняется символом "К". Например, "ОК". В случае если количество реализаций элемента может быть более одной, то признак обязательности элемента дополняется символом "М". Например, "НМ" или "ОКМ".

    К вышеперечисленным признакам обязательности элемента может добавляться значение "У" в случае описания в XML схеме условий, предъявляемых к элементу в файле обмена, описанных в графе "Дополнительная информация". Например, "НУ" или "ОКУ";

    дополнительная информация содержит, при необходимости, требования к элементу файла обмена, не указанные ранее. Для сложных элементов указывается ссылка на таблицу, в которой описывается состав данного элемента. Для элементов, принимающих ограниченный перечень значений из классификатора (кодового словаря и тому подобного), указывается соответствующее наименование классификатора (кодового словаря и тому подобного) или приводится перечень возможных значений. Для классификатора (кодового словаря и тому подобного) может указываться ссылка на его местонахождение. Для элементов, использующих пользовательский тип данных, указывается наименование типового элемента.

    * Передача файла от отправителя к конечному получателю (К) может осуществляться в несколько этапов через другие налоговые органы, осуществляющие передачу файла на промежуточных этапах, которые обозначаются идентификатором А. В случае передачи файла от отправителя к конечному получателю при отсутствии налоговых органов, осуществляющих передачу на промежуточных этапах, значения идентификаторов А и К совпадают.

    ** В строке таблицы могут быть описаны несколько элементов, наименования которых разделены символом "|". Такая форма записи применяется в случае возможного наличия в файле обмена только одного элемента из описанных в этой строке.

    Информация об изменениях:

    Таблица 4.1 изменена с 26 июня 2021 г. - Приказ ФНС России от 26 марта 2021 г. N ЕД-7-3/228@

    Изменения применяются, начиная с представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 г.

    Михаил Кобрин

    Сейчас бухгалтерские программы заполняют декларацию автоматически на основании внесенных данных. Но отправлять в инспекцию непроверенную декларацию не стоит.

    Предварительная проверка декларации поможет избежать переплаты или неуплаты НДС, и спасет от необходимости сдавать уточненные декларации.

    Проверка декларации по НДС по счетам бухгалтерского учета

    Проверка декларации по НДС

    В первую очередь декларацию проверяют по счетам бухгалтерского учета. Для этого формируют оборотно-сальдовые ведомости и проводят анализ по следующим счетам:

    • 90 и 91 — для проверки реализаций в разрезе ставок по НДС;
    • 60, 62 и 76 — для проверки сумм авансов и НДС;
    • 19 — для проверки заявленных к вычету сумм НДС;
    • 68 — для проверки итоговой суммы налога к уплате.

    Проверяем счет 19

    Начинаем с анализа проводок Дт 68.02 Кт 19. Сумма по этим проводкам — это сумма НДС, предъявленная к вычету. В декларации это число должно отражаться в строке 120 Раздела 3.

    Проверяем счет 76

    Анализируем проводки Дт 76.АВ Кт 68.02. Здесь мы видим НДС, исчисленный с полученных авансов от покупателей. Сумма по дебету 76.АВ попадает в строку 070 Раздела 3 декларации. Кроме того, есть еще проводки Дт 68.02 Кт 76.АВ. Это сумма НДС с зачтенных авансов от покупателей. Кредитовый оборот 76.АВ должен попасть в строку 170 Раздела 3.

    Проверяем счет 90.03

    Смотрим проводки Дт 90.03 Кт 68.02. Это сумма НДС, начисленная с реализации. Данные проводки смотрите в разрезе применяемых ставок по НДС. Если вы используете только ставку 20 %, эту сумму вы увидите в строке 010 Раздела 3 Декларации по НДС.

    Проверяем счет 62

    Информация по счету 62 должна соотноситься с оборотами по другим счетам и соответствующим строками в декларации. Чтобы проверить соотношение, воспользуйтесь формулами:

    • Дт 62.1 * 20/120 = Дт 90.03 = строка 010 Раздела 3;
    • Кт 62.2 * 20/120 = Дт 76.АВ = строка 070 Раздела 3;
    • Дт 62.2 * 20/120 = Кт 76.АВ = строка 170 Раздела 3.
    Ведите учет экспорта и импорта в веб-сервисе Контур.Бухгалтерия. Простой учет, зарплата и отчетность в одном сервисе

    Проверяем счет 60

    По этому счету проверьте лишь одно соотношение:

    Кт 60 * 20/120 = Дт 19.03, что в свою очередь должно быть равно строке 120 Раздела 3.

    Проверяем счет 68.02

    Сравниваем дебетовые и кредитовые обороты счета 68.02. Остаток по кредиту — это сумма налога к уплате. Она фигурирует в строке 200 Раздела 3. Остаток по дебету — это НДС к возмещению. Его отражают в строке 210 Раздела 3.

    Проверяем проведение всех документов покупок и продаж

    Проверить, что проведены все документы реализаций и покупок. Если не будет хватать документов продаж, вы занизите сумму налога к уплате в декларации. Если не будут проведены документы покупок, вы не заявите часть НДС к вычету.

    Проверка Декларации по НДС по контрольным соотношениям

    При проверке декларации инспектор руководствуется контрольными соотношениями. Любой налогоплательщик может узнать эти соотношения в Письме ФНС № ГД-4-3/4550@ от 23.03.2015 года с изменениями, утвержденными письмами ФНС № СД-4-3/4921@ от 19.03.2019 года и № СД-4-3/2460@ от 13.02.2020 года.

    В письме указано, какая статья нарушается при несоблюдении соотношения, и какие меры предпримут налоговые органы.

    • строка 190 графа 3 Раздела 3 должна быть равна сумме строк 120, 130, 135, 140, 150, 160, 170, 180, 185 по графам 3 Раздела 3. Если левая часть равенства больше правой, есть необоснованные налоговые вычеты;
    • строка 020 Приложения 1 к Разделу 9 должна быть равна строке 230 Раздела 9;
    • если строка 050 Раздела 1 больше 0, то строка 190 Раздела 8 — (строка 260 + строка 270 Раздела 9) больше 0 и так далее.

    На практике бухгалтеры не сверяют контрольные соотношения вручную. Все это делает учетная программа, в которой они ведут бухгалтерский учет. Иногда проверку может выполнять сервис, через который декларацию подают в налоговую.

    С 1 июля 2021 года в НК РФ добавили список оснований, при которых налоговики могут аннулировать отчетность компании, то есть посчитать ее непредставленной. В частности это касается декларации по НДС, если в ней нарушены контрольные соотношения из приказа ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15-/519@. Этот перечень контрольных соотношений включает те, что уже были утверждены письмом ФНС от 23 марта 2015 года, однако раньше при их нарушении отчет не отказывались принимать. Например, для признания декларации представленной важно, чтобы сумма НДС к уплате была равна разнице между начисленным налогом и суммой вычета, а сумма НДС по входящим счетам-фактурам не отличалась от итоговой величины в книге покупок.

    Проверка корректности заполнения счетов-фактур

    Кроме проверки контрольных соотношений и информации на счетах бухучета, обратите внимание на корректность фактур. Если этот документ заполнить с нарушениями, принять НДС к вычету будет нельзя. Правила ведения документов, применяемых при расчете НДС, закреплены в Постановлении Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 года.

    В первую очередь посмотрите корректность заполнения ИНН и КПП продавца. Для этого разработан официальный сервис ФНС. Если сервис укажет, что ИНН и КПП отсутствуют в базе, запросите у контрагента верную информацию.

    Сверьте реквизиты выданных и выставленных счетов-фактур. При проверке налоговая соотносит ваши Разделы 8 и 9 Декларации по НДС с соответствующими разделами деклараций ваших покупателей и поставщиков. Если получится так, что вы указали у себя счет-фактуру от поставщика, а он у себя ее не зарегистрировал, налоговая потребует разъяснений или уточненной декларации. Эту функцию выполняет автоматизированная система АСК НДС-3. Поэтому отличие даже в одной цифре или букве в номере счета-фактуры приведет к тому, что система не найдет фактуру у покупателя или поставщика.

    Сверка с налоговой по НДС

    После сдачи декларации и уплаты налога сверьтесь с инспекцией. Для этого запросите у налоговой акт сверки или справку о состоянии расчетов с бюджетом. Документы готовят до 5 рабочих дней.

    В акте вы увидите, совпадают ли ваши расчеты по НДС с информацией ФНС. Если все верно, акт можно подписать и передать в инспекцию. Если нет — подпишите акт с отметкой «подписано с разногласиями». После этого налоговая попросит предоставить доказательства, подтверждающие правильность ваших расчетов.

    Рекомендуем вам облачный сервис Контур.Бухгалтерия. При заполнении декларации по НДС наша программа автоматически проверяет все контрольные соотношения. А строки отчета заполняются в соответствии со счетами бухгалтерского учета. Всем новичкам мы дарим бесплатный пробный период на 14 дней.

    Читайте также: