Недопустимый тип оплаты товара 1с
Обновлено: 04.07.2024
У организации много платежей по открытию и закрытию депозита. Автоматически при загрузке из файла устанавливается вид операции оплата поставщику или поступления от покупателей. Как настроить, чтобы программа распознавала другие виды операций и сразу ставила данные, соответствующие операциям по депозиту. Аналогичная ситуация с выплатой заработной платы и налогами
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (3)
Что происходит при передаче данных от Банка в 1С?
Первое. За передаваемые данные отвечает Банк. И данные в передаваемом файле должны быть полными.
Но так бывает далеко не всегда. Программы Банка четко прописывают данные по Организации, Контрагенту, суммам, дате, назначению платежа, но вот с Видом операции они частенько не заморачиваются.
Второе. 1С получает файл от Банка и построчно считывает из него информацию.
В случае DirectBank это делается в функции ЗагрузитьСписокDirecBank()
Вот я прикладываю фрагмент кода 1С: данные заполнятся правильно только в том случае, если они содержатся в файле.
Аналогично с Клиент-Банком.
Загрузка в случае использования Клиент-Банка выполняется функцией СоздатьДокументы() в общем модуле ЗагрузкаВыпискиПоБанковскомуСчету.
И программа опять ищет нужные данные в передаваемом от Банка файле.
Поэтому, чтобы изменить ситуацию, нужно:
1. Удостовериться, что в передаваемых Банком файле нет нужных данных.
Попробовать поговорить в Банке с теми, кто отвечает за программную часть выгружаемых данных. Может быть, они что-то предложат настроить в их программе или дадут какие-то рекомендации по выгрузке.
Если выгруженный файл будет формироваться корректно из Банка, то в 1С данные будут прочитаны и установлены правильно.
PS: На самом деле, такие доработки делаются очень часто.
Если, действительно, объем загрузки из Банка большой и много времени тратится на правки загруженных документов, имеет смысл заказать такую обработку. На сайтах Инфостате, ПРОФИ и других вы можете описать свою задачу и выбрать исполнителя, кто предложит более выгодное по сумме решение.
Это не очень большая работа для профессионала. Поэтому можно попробовать.
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
| Цитата |
|---|
| Артём Шарипов написал: Дату прошивки я не знаю, откуда взять. |
Пожалуйста объясните как на последнем релизе работает сотрудник и что выводит касса онлайн:
Пришел клиент, заказал запчасть и оплатил 70% от стоимости. Запчасть пришла, приехал клиент и загнал авто в ремонт
Оформили ЗН с этой запчастью + добавили работу по установке.
Как правильно нужно ввести все документы что бы правильно напечатались все чеки?
(сейчас мы делаем так: при оплате делаем ПКО на основании заказа покупателя на 70%, при поступлении запчасти создаем ЗН с этой деталью и работой и оплачиваем как не полная оплата и в чеке печатается оплата по документу и нет деталей и работ)
| Цитата |
|---|
| Артём Шарипов написал: Как таблица оплат ККТ, прошитого под ФФД 1.0.5, соотносится со справочником "ТипыОплат" и с заполняемым в Оборудовании полем "Наименования видов платежей"? И всё становится непонятно. Если следовать указанному ранее файлу, то: 1=ПЛАТ.КАРТОЙ - на ККТ получим оплату "ЭЛЕКТРОННЫМИ" 2=КРЕДИТ - на ККТ получим "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)" 5=ЗА СЧЕТ ЗАВЕДЕНИЯ - на ККТ получим "ПЛАТ.КАРТОЙ" 6=ЗАЧЕТ АВАНСА - на ККТ получим "ТАРОЙ" 7=ОПЛАТА В РАССРОЧКУ - на ККТ получим "КРЕДИТОМ" |
Так что наименования в таблице "Оплата" драйвера не столь важно, в чек выводится значения свойства "Наименования видов платежей" совпадающее с "Типы оплат в рознице".
Замечу, что это лишь мое предположение, не имел возможности проверить (у нас по своему трактуют 54-ФЗ: "касса только для фискализации наличных, то что в рознице в чеке отбивают безналичные, так они кроме чека ничего не дают покупателю, а мы полный пакет документов им печатаем"). Поэтому хотелось, чтобы специалисты 1С-Рарус подтвердили, или опровергли это предположение.
Пожалуйста объясните как на последнем релизе работает сотрудник и что выводит касса онлайн:
Пришел клиент, заказал запчасть и оплатил 70% от стоимости. Запчасть пришла, приехал клиент и загнал авто в ремонт
Оформили ЗН с этой запчастью + добавили работу по установке.
Как правильно нужно ввести все документы что бы правильно напечатались все чеки?
Сергей, на форуме не предоставляются консультации по работе в ПП. Вы можете обратиться на Линию консультации и, при наличии активной техподдержки, Вам ответят на все Ваши вопросы.| Цитата |
|---|
| Михаил Волков написал: Поэтому хотелось, чтобы специалисты 1С-Рарус подтвердили, или опровергли это предположение. |
А мой вопрос (если мое предположение верное): может на надо редактировать таблицу "Оплата" в драйвере ККТ, достаточно задать нужное значение свойства "Наименования видов платежей" экземпляра оборудования?
Читайте также: