В 1с не заполняется 6 ндфл 2021 год
Обновлено: 06.07.2024
Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.14.183. Об ошибках в 6-НДФЛ рассказывает эксперт по работе в 1С:ЗУП 8 Дмитрий Ивлев.
Для проверки ошибок в налоговых расчетах необходимы расшифровки их строк. Расшифровка строк, встроенная в форму налогового расчета 6-НДФЛ, позволяет получить данные в разрезе сотрудников в целом за период отчета.
В случае, когда при заполнении отчета 6-НДФЛ возникают ошибки, не всегда этой информации достаточно для поиска причин ошибок. И встроенная расшифровка отчета не позволяет применять фильтры и анализировать данные по другим разрезам, прежде всего, по документам-регистраторам.
В такой ситуации удобно использовать аналитические отчеты, подготовленные разработчиками в типовой поставке 1С:ЗУП 3.1. Ценность этих отчетов - в гибкости их настройки и возможности получить расшифровку по документам-регистраторам, движения по которым формируют строки налогового расчета.
Проверка раздела 1 расчета 6-НДФЛ
Для проверки данных раздела 1 расчета 6-НДФЛ удобно использовать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками».
Путь к отчету: раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».
Этот отчет позволяет получить обобщенные данные по расчету 6-НДФЛ по месяцам взаиморасчетов с сотрудниками и месяцам налогового периода.
Дважды кликнув на строку отчета, вы получите окно выбора расшифровки. Выбрав в нем поле «Регистратор», увидите расшифровку по документам, сформировавшим движения по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ за выбранные периоды.
Проверка раздела 2 расчета 6-НДФЛ
Для проверки данных раздела 2 расчета 6-НДФЛ удобно использовать отчет «Проверка разд. 2 6-НДФЛ».
Путь к отчету: раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».
В этом отчете раздел 2 представлен в единой таблице за выбранный период. Отчет позволяет выбрать период и ИФНС, по которым необходимо показать данные, а также необходимость расшифровки по физическим лицам.
Дважды кликнув на строку отчета, вы, как и в предыдущем отчете, получите окно выбора расшифровки. Выбрав в нем поле «Регистратор», увидите расшифровку по документам, сформировавшим данные в разделе 2 расчета 6-НДФЛ.
На практике анализ 6-НДФЛ в разрезе документов зачастую позволяет найти ошибки быстрее всего.
Здравствуйте
БУХ Проф 3.0 (3.0.89.54)
Не заполняется отчет 6-ндфл за 2021 год.
Все необходимые настройки установили с начала года, документы на начислению перепровели.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (41)
Подготовила для вас пример относительно проверки регистров для заполнения формы 6-НДФЛ. Тоже посмотрите.
организация на УСН, база в облаке (типовая). Релиз 3.1.90.55
Добрый день, Екатерина!
Если организация не ИП, то посмотрите высланный выше файл. Проверьте по регистрам то, на что я обратила внимание. Я на примере вам показала, как заполняются разделы формы, какие поля нужно проверить.
И вы мне высылали в файле , что нет заполнения формы по ООО ГП УСПЕХ ИНЖИНИРИНГ, а здесь сейчас фигурирует Лазаревский Храм.
Высылайте сначала все скрины без затертой организации по налоговой, по отчёту Проверки раздела 2 6 НДФЛ и по разобранным в моем примере регистрам, раз в первый раз была показана другая организация.
2. Потом повторите скрин по Проверке раздела 2 6-НДФЛ без затертой организации.
3. Аналогично скрины по информации в регистрах Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Учет доходов для исчисления НДФЛ с видимыми данными по периоду, организации, налоговой и датами крайнего срока уплаты.
Оформите это в отдельный файл.
данные по Ильинскому храму
Я не вижу у вас ошибки. Единственно, что данные в форму попадают по сроку уплаты, у вас эта графа не видна, в высланном мною файле ее тоже нужно проверить. Давайте просто до конца все сверим.
Если у вас облако, то сейчас у вас уже обновлена конфигурация до 3.0.90.59? Вы отчет формируете уже на этом релизе? У вас же автоматически обновляют базы 1С:fresh.
Если все и там ок, то все-таки дело в форме регламентированного отчета, я считаю. Данные у вас корректны. Если вы его начали делать до появления новой обновленной формы, что-то там могло не обновиться.
Мое предложение в силе: если нельзя выгрузить базу, возможно, можно подключиться?
Если сейчас вы пришлете правильные скрины, то проверять больше мне, похоже нечего. Без базы.
С марта 2018 года организация поставлена на учет в налоговый орган по новому месту нахождения. Ей присвоен новый КПП. Также изменился ОКТМО. Необходимо сформировать отчеты по форме 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 года.
Наши действия согласно инструкции:
1) Изменяем регистрацию в ИФНС на новую, устанавливаем период (месяц), с которого действуют новые сведения;
2) Заполняем два расчета по форме 6-НФДЛ – один по новой регистрации, а другой по старой;
3) Расчет по форме 6-НДФЛ в новую налоговую передаем без изменений (предполагаем, что изменение регистрации внесено в систему своевременно и заработная плата начислялась уже по новой регистрации с нужного периода);
4) В расчете по старой регистрации в ИФНС после заполнения возвращаемся на титульный лист, меняем получателя отчетности в поле «Представляется в налоговый орган (код)» на новую регистрацию, а также вручную указываем старый ОКТМО. Важно, что отчет не перезаполняем! Сдаем в таком виде.
Однако, очень часто ИФНС требуют сдавать единый отчет нарастающим итогом с начала года по новому месту регистрации. Что делать в таком случае?
1) ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕМ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ;
2) Изменяем регистрацию в ИФНС на новую, устанавливаем период, с которого действуют новые сведения как НАЧАЛО ГОДА (с января текущего года);
3) Далее обращаемся в раздел Налоги и взносы – Сервис – Проверка регистрации в ИФНС, где система укажет на наличие информации к исправлению. Соглашаемся и проводим исправление;
4) Как правило, корректировка в п.3 вносится в документы начислений. Проконтролировать на какой регистрации числятся начисления и выплаты можно с помощью отчета Анализ НДФЛ по месяцам. Там мы увидим, что выплаты остались на старой ИФНС;
5) Открываем раздел Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Групповое изменение реквизитов.
Здесь нам будет необходимо массово изменить регистрацию ИФНС в ведомостях на выплату заработной платы.
Выбираем тип документа – ведомость в банк/ на счета / в кассу;
Накладываем отбор по организации (если необходимо), периоду, только проведенные и не помеченные на удаление документы:
Проверяем сформированный список выбранных элементов на корректность, жмём ОК. Особенное внимание на этом этапе стоит уделить контролю ведомостей на выплату заработной платы за декабрь предыдущего года;
- Работа с групповым изменением реквизитов на этом закончена.
6) Открываем отчет Анализ НДФЛ по месяцам и проверяем, что начисления и выплаты проходят по нужной нам новой регистрации ИНФС:
На этом работа по корректировке ИФНС закончена, ВСЕМ УДАЧИ!
Статью подготовила старший консультант «ИнфоСофт» Анастасия Ткаченко
Почему в раздел 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) не попадает НДФЛ с зарплаты за март?
В новой форме 6-НДФЛ в Разделе 1 «Данные об обязательствах налогового агента» указываются сроки перечисления налога и суммы удержанного налога за последние три месяца отчетного периода. В Раздел 2 «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц» строки 110-150 заполняются по дате получения дохода, а строки 160, 190 – по дате удержания/возврата налога.
Таким образом, если зарплата за март 2021 была выплачена, к примеру, 5 апреля, тогда в 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года эта сумма попадет только в строки 110 (Сумма дохода, начисленная физическим лицам) и 140 (Сумма налога исчисленная) Раздела 2.
В таком случае срок перечисления дохода в 1 Разделе и строка 160 во 2 Разделе заполнялся в 6-НДФЛ за полугодие.
Если зарплата за март была уплачена 31 марта, тогда в Раздел 1 попадет сумма со сроком перечисления (следующий день после выплаты – 1 апреля), а в Разделе 2 суммы попадут в строки 110, 140 и 160.
Посмотреть подробно суммы можно по кнопке «Расшифровать», предварительно нажав на поле с интересующей суммой.
Таким образом, если в раздел 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) не попадает НДФЛ с зарплаты за март, проверьте дату выплаты этой зарплаты. Скорее всего, она была выплачена в апреле, а значит попадет в 6-НДФЛ за полугодие.
Статью подготовила Федорова Мария, специалист линии консультации компании ИнфоСофт.
Читайте также: